Wiki FacilERP - Contribuciones del usuario [es]

FacilPOS/Índice

2014-07-22T21:57:06Z

Coviedos:

===Índice===
*Archivo
**[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]
**[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]
**[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]
**[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]
**[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]
**[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]
**[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]
**[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]
**[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]
**[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]
**[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]

*Comprobantes
**[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]

*Consultas
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]
**[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]
**[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]
**[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]
**[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]
**[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]
**[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]
**[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]

*Reportes
**Lista de Precios
***[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]
***[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]
***[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]
**Caja
***[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]
***[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]
**[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]
**[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]
**Stocks
***[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]
***[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]
***[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]
**Comprobantes de Ventas
***[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]
**Movimientos de Clientes:
***[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]
**[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]
**Comprobantes de Compras:
***[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]
**Movimientos de Proveedores:
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]
**[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)
**[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]
**Cuentas por Cobrar:
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]
***[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]
**Cuentas por Pagar:
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]
***[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]
**Vendedores::
***[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]

FacilPOS/Índice

2014-07-22T21:55:28Z

Coviedos:

===Índice===
*Archivo
**[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]
**[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]
**[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]
**[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]
**[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]
**[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]
**[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]
**[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]
**[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]
**[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]
**[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]

*Comprobantes
**[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]

*Consultas
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]
**[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]
**[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]
**[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]
**[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]
**[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]
**[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]
**[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]

*Reportes
**Lista de Precios
***[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]
***[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]
***[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]
**Caja
***[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]
***[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]

**[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]
**[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]

**Stocks
***[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]
***[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]
***[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]

**Comprobantes de Ventas
***[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]

**Movimientos de Clientes:
***[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]

**[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]

**Comprobantes de Compras:
***[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]

**Movimientos de Proveedores:
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]

**[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)
**[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]

**Cuentas por Cobrar:
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]
***[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]

**Cuentas por Pagar:
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]
***[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]

**Vendedores::
***[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]

FacilPOS/Índice

2014-07-22T21:51:42Z

Coviedos: /* Índice */

===Índice===
*Archivo
**[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]
**[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]
**[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]
**[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]
**[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]
**[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]
**[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]
**[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]
**[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]
**[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]
**[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]
**[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]

*Comprobantes
**[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]
**[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]

*Consultas
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]
**[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]
**[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]
**[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]
**[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]
**[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]
**[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]
**[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]
**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]
**[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]
**[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]

*Reportes
**Lista de Precios
***[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]
***[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]
***[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]

**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]

**Caja
***[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]
***[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]

**[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]
**[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]

**Stocks
***[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]
***[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]
***[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]

**Comprobantes de Ventas
***[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]

**Movimientos de Clientes:
***[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]

**[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]

**Comprobantes de Compras:
***[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]
***[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]
***[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]

**Movimientos de Proveedores:
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]

**[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)
**[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]

**Cuentas por Cobrar:
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]
***[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]

**Cuentas por Pagar:
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]
***[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]

**Vendedores::
***[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]

FacilAsistencia/Archivo/Horarios

2014-07-01T21:57:07Z

Coviedos: Protegió «FacilAsistencia/Archivo/Horarios» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

== '''Horarios''' ==

[[Image:Archivohorarios.png|right]]
En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Archivo” '''y luego en el Subtitulo '''“Horarios” '''.

El sistema muestra el Formulario titulado “Horarios”, donde podemos ingresar o modificar un horario que puede ser por horas, días, ingresar una Hora de Ingreso una hora de Salida, Tolerancia de Tardanzas, Tolerancia de Faltas, Horario para Refrigerio con una Hora definida de Inicio y Fin, o un Refrigerio o Receso con una hora variable y una Hora de Tolerancia de Receso.

A continuación en la ventana vemos la pestaña “Lista” activada. Al lado izquierdo podemos visualizar dos columnas con los titulares: “Código” y “Nombre”. En la parte superior una casilla en blanco con opción para digitar denominada “Nombre”. Esta lista nos muestra todos los horarios ingresados (hora de entrada y salida) de cada trabajador ingresados en el Sistema.

'''¿Cómo se agrega o modifica un registro de Horario en el Sistema?'''

Para agregar o modificar un registro debemos hacer uso de los iconos de trabajo que se encuentran en la parte superior izquierda de la ventana. Al activar las opciones de Agregar o Modificar un registro se nos presenta la pestaña denominada ”Ficha”, aquí podemos apreciar los datos principales a configurar. Para empezar debemos seleccionar un horario de la lista clic al icono Modificar y hacemos los cambios. En caso se quiera agregar un Horario, hacemos clic al icono Nuevo e ingresamos los datos, al finalizar hacemos clic en el ícono disquette (guardar).

<center>[[Image:Listaherramientas.png]]</center>

<center>[[Image:Horarioslista.png]]</center>

FacilAsistencia/Archivo/Horarios

2014-07-01T21:56:25Z

Coviedos:

FacilPOS/Archivo/Clientes

2014-06-07T03:24:35Z

Coviedos: Protegió «FacilPOS/Archivo/Clientes» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

== '''Clientes''' ==

[[Image:ClientesMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Clientes”'''.

La ventana Clientes muestra dos cuadros el primer cuadro, en su columna izquierda muestra un campo informativo de datos de Clientes.

Para buscar un cliente digitamos en el campo Nombre: los primeros caracteres referente al '''“Código” '''o '''“Nombre”''' del cliente; veremos que la lista inferior se ira posesionando y nos mostrara el “Nombre o '''“Código”''' buscado. En el caso de no ubicar la denominación buscada, podemos pasar a crearlo.

<center>[[Image:Clientes lista.png]]</center>

'''¿Cómo se ingresan Clientes Nuevos?'''

Empezamos con darle clic al ícono nuevo y automáticamente nos mandará a la pestaña [Ficha].En el cuadro derecho nos mostrara varios campos de texto para ser llenados con datos de los '''“Clientes”''': Documento (donde seleccionamos el tipo de documento del Cliente que puede ser: DNI, RUC, etc.), Código, Nombre, Dirección, Distrito, Provincia, Departamento, Nombre Contacto, Telefonos1, Telefono2, Fax, E-Mail.

Las opción Agente Percepción, Agente Retención, Exceptuado Percepción, se marcan en el caso que el cliente haya sido designado por la SUNAT.

También podemos poner ciertas observaciones.

Terminando el llenado, buscamos el icono del Diskette, hacemos clic en ella, para que quede grabado e ingresado al sistema.

<center>[[Image:ClientesMenuFicha.png]]</center>

'''¿Cómo Modificar Datos de Clientes?'''

Para la modificación de datos de clientes, previamente se debe señalar el nombre del Cliente que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Clientes”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono que “'''Modificar'''” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en ella, para que quede grabado e ingresado al sistema.

La pestaña '''[Datos Personales] '''es para registrar los datos de clientes que son personas naturales, en el caso de que se requiera ésta información, es opcional.

La pestaña '''[Datos Reservados] '''está reservada para algunos usuarios autorizados, ahí se detalla la “Línea de Crédito” que dispone este cliente, el “Descuento Máximo”, el “Crédito Usado”, “Forma de Pago”, “Días de Crédito”, “Vendedor”, “Lista de Precios” asociada al cliente, “Serie-Numero Vale”, Pers. Autorizada 1, Pers. Autorizada 2, Pers. Autorizada 3.

<center>[[Image:ClientesMenuDatosReservados.png]]</center>

'''¿Qué Datos contienen la Ficha [Direcciones], de CLIENTES?'''

Direcciones es un campo para ingresar direcciones adicionales del cliente, en el caso de tener varias sucursales.

Procedimiento: Primero señale en el listado de clientes (columna de la izquierda) el nombre del cliente, luego hacer Clic en el icono “'''Modificar'''” (ubicado en la parte superior izquierda), luego seleccionamos la pestaña denominada '''[Direcciones]''' y hacemos un clic. En los campos de textos escribimos los datos a adicionar correspondientes y luego hacer clic en el botón agregar. Terminado el ingreso de datos, hacer clic en el icono “Grabar” (ubicado en la parte superior izquierda, imagen de un diskette), para quedar grabado e ingresado al sistema.

'''¿Qué Datos contienen la pestaña [Variedades], de CLIENTES?'''

Variedades: Función que nos ayuda en el caso que un Cliente Principal nuestro, nos pide que le facturemos “'''con sus códigos'''”, para esto sólo tenemos que ingresar la tabla de equivalencia entre nuestros códigos que son los de la '''izquierda''' y los de nuestro cliente que están a la '''derecha.'''

<center>[[Image:Clintesdirecciones.png]]</center>

<center>[[Image:ClientesMenuVariedades.png]]</center>

<center>'''Para salir del formato Cliente, buscar el botón''' [[Image:botoncerrar.png]] '''y hacer clic en él.'''</center>

FacilPOS/Archivo/Clientes

2014-06-07T03:24:00Z

Coviedos:

FacilPOS/Reportes/Letras por Cobrar

2014-06-05T21:28:48Z

Coviedos:

== '''Cuentas por Cobrar, Letras:''' ==

[[Image:Cuentasporcobrarletrasmenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Cobrar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Letras.

Este informe de Letras por Cobrar nos permite obtener información acerca de las letras que están pendientes de cancelación entre un determinado rango de fechas. Al igual que en la opción de “Facturas por Cobrar” primero se debe de seleccionar el Punto de Venta desde el cual se realizó la operación y opcionalmente poner el código del cliente o del vendedor. También seleccionamos el campo "Estado" en el que podemos seleccionar los estados de las la Letras a reportar; el estado puede ser uno de los siguientes: Todas, Cartera, Descuento, Cobranza, Garantía y Protesto. Por ultimo en el cuadro Rango de Fechas, tenemos dos opciones de como se quiere visualizar el Reporte: por Giro o Vencimiento, con fechas a seleccionar.

<center>[[Image:Reporteletrasporcobrarcuadro.png]]</center>

El procedimiento para filtrar un Cliente que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Clientes” con una casilla en blanco y el Listado de Clientes registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Cliente, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del cliente, pulse con el Mouse el Nombre del Cliente a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Por ultimo elija un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.

<center>[[Image:Busquedadeclientescuadro.png]]</center>

'''Modelo de Reporte de Letras por Cobrar:'''

<center>[[Image:Reportedeletrasporcobrarvista.png]]</center>

FacilPOS/Reportes/Letras por Cobrar

2014-06-05T21:27:44Z

Coviedos:

== '''Cuentas por Cobrar, Letras:''' ==

[[Image:Cuentasporcobrarletrasmenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Cobrar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Letras.

Este informe de Letras por Cobrar nos permite obtener información acerca de las letras que están pendientes de cancelación entre un determinado rango de fechas. Al igual que en la opción de “Facturas por Cobrar” primero se debe de seleccionar el Punto de Venta desde el cual se realizó la operación y opcionalmente poner el código del cliente o del vendedor. También seleccionamos el campo "Estado" en el que podemos seleccionar los estados de las la Letras a reportar; el estado puede ser uno de los siguientes: Todas, Cartera, Descuento, Cobranza, Garantía y Protesto. Por ultimo en el cuadro Rango de Fechas, tenemos dos opciones de como se quiere visualizar el Reporte: por Giro o Vencimiento, con fechas a seleccionar.

<center>[[Image:Reporteletrasporcobrarcuadro.png]]</center>

El procedimiento para filtrar un Cliente que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Clientes” con una casilla en blanco y el Listado de Clientes registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Cliente, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del cliente, pulse con el Mouse el Nombre del Cliente a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Por ultimo elija un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.

<center>[[Image:Busquedadeclientescuadro.png]]</center>

'''Modelo de Reporte de Letras por Cobrar (Giro):'''

<center>[[Image:Reportedeletrasporcobrarvista.png]]</center>

Archivo:Reportedeletrasporcobrarvista.png

2014-06-05T21:26:49Z

Coviedos:

FacilPOS/Reportes/Movimientos de Letras de Compras

2014-06-05T21:17:27Z

Coviedos: Protegió «FacilPOS/Reportes/Movimientos de Letras de Compras» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

== '''Movimientos de Proveedores, Movimientos de Letras :''' ==

[[Image:Proveedoresletras.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Movimientos de Proveedores donde mostrara alternativas de ingreso a dos aplicaciones: Movimientos de Facturas y Movimiento de Letras . Hacer clic a Movimientos de Letras.

El Sistema activa la ventana titulada “Reporte de Movimientos de Letras de Compras”, Lo primero a seleccionar es el “Punto de Venta”, seguido del cuadro Cliente el “RUC/DNI”, "Código", "Nombre" y por último el cuadro Rango de Fechas a determinar.

<center>[[Image:Reporteletrascompras.png]]</center>

Si queremos ingresar un cliente situamos el cursor en la casilla "RUC/DNI" pulsamos la tecla F3 del teclado , se abrirá la ventana de "Búsqueda de Clientes" y le damos clic al nombre del Cliente.

<center>[[Image:Busquedadeclientescuadro.png]]</center>

'''Modelo de Reporte de Movimientos de Letras Proveedores:'''

<center>[[Image:Reportedemovimientosdeletrasproveedor.png]]</center>

FacilPOS/Índice

2014-05-28T14:02:38Z

Coviedos: /* Índice */

===Índice===

*[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]

FacilPOS/Índice

2014-05-28T14:01:45Z

Coviedos: /* Índice */

===Índice===

*[[FacilPOS/Archivo/Líneas de Producto|Líneas de Productos]]

FacilPOS/Índice

2014-05-28T06:35:57Z

Coviedos: /* Índice */

===Índice===

*[[FacilPOS/Archivo/Líneas de Producto|Líneas de Producto]]

FacilPOS/Índice

2014-05-28T06:35:12Z

Coviedos: /* Índice */

===Índice===

*[[FacilPos/Archivo/Líneas de Producto|Líneas de Producto]]

FacilPOS/Índice

2014-05-28T05:47:19Z

Coviedos: Protegió «FacilPOS/Índice» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

===Índice===

[[#FacilPos/Archivo/Líneas de Producto|Líneas de Producto]]

FacilPOS/Índice

2014-05-28T05:46:30Z

Coviedos:

===Índice===

[[#FacilPos/Archivo/Líneas de Producto|Líneas de Producto]]

FacilPOS/Índice

2014-05-28T05:27:24Z

Coviedos: Página creada con «===Índice===»

===Índice===

Archivo:LineasdeProductosFichaSeleccion.png

2014-05-28T04:20:34Z

Coviedos: Protegió «Archivo:LineasdeProductosFichaSeleccion.png» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Subir=Solo permitir administradores] (indefinido))

FacilPOS/Archivo/Productos

2014-05-28T04:19:27Z

Coviedos:

== '''Líneas de Productos''' ==

[[Image:Archivo-LineasDeProductos.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Líneas de Productos'''”

Al hacer clic en el Título “'''Líneas de Productos'''”, el sistema muestra el Formulario titulado “Líneas de Productos”. Este formato de trabajo, está dividido en dos campos. El de la izquierda nos muestra dos columnas: “'''Código”''' y “'''Nombre”.'''

En este ejemplo se puede ser el detalle de varios nombres de '''“Líneas de Productos”''' que ya fueron registrados en la base de datos con anticipación.

En la parte superior de estas columnas, el sistema nos muestra un campo de texto en blanco denominado “Nombre” que funciona como búsqueda de datos de la columna '''“Nombre”. '''

Si queremos verificar la existencia de una línea de producto, solo tenemos que digitar los primeros caracteres del nombre o código que estamos buscando.

En caso de no ubicar la denominación que estamos buscando, debemos pasar a crearlo para que pueda ingresar a la base de datos.

En el lado derecho, vemos el campo “Ficha”, con varias ventanas en líneas, unas para ingresar los datos de la línea de productos, tales como: Código, Nombre, Nombre Abreviado.

Aquí se ingresa: Un código numérico o alfanumérico y el nombre que identifica a una Línea de Producto.

Esta configuración significa que debemos clasificar en grupos a toda la variedad de productos, dentro de una familia contextual, bien por sus características físicas o de uso parecido.

<center>[[Image:LineasdeProductosFichaSeleccion.png]]</center>

'''¿Cómo crear nombres de “Líneas de Productos” ? '''

Elije un nombre que dé a entender que éste agrupa varios productos ya sea por marca, uso parecido, y/o características físicas similares''. '''Ejemplo: En la imagen anterior creamos por Nombre: Artículos de Oficina.'''''

* '''Artículos de Oficina: '''Identifica a toda la variedad de productos dentro de ésta, que tengan diferentes marcas, colores etc. Que pueden ser agrupables en esta denominación.

'''¿Cómo Ingresamos Nuevas “Líneas de Productos” al Sistema?'''

Para Agregar, Modificar o Eliminar un registro al o del Sistema, debemos utilizar el grupo de iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.

Para Agregar, Modificar o Eliminar un registro al o del Sistema, debemos utilizar el grupo de Íconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.

De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los íconos, éste cambia aun tono de color más visible.

<center>[[Image:Nuevo.png]] [[Image:Modificar.png]] [[Image:Grabar.png]] [[Image:Modificar.png]]</center>

Para registrar en el Sistema el ingreso de una nueva línea de producto, hacemos un clic en el icono que nos muestra la opción “'''Nuevo”, '''de inmediato el Sistema hace que las casillas de las líneas de las ventanas de texto, del lado derecho, se muestren en blanco, permitiendo digitar el ingreso de nueva información a cada casilla. Terminada la digitación, hacemos un clic en el icono “grabar” (que se identifica con la figura de un “Diskette”, ahora los datos ya estarán registrados en la base de datos de líneas de productos, y por lo tanto aparecerá agregado en la relación de las columnas de la izquierda.

'''¿Cómo Modificar datos en “Líneas de Productos” del Sistema?'''

Para modificar datos de una línea de producto, primero, buscamos el nombre de la línea de productos en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “'''Nombre'''”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo de color azul, tercero, buscamos el icono “'''Modificar”''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el puntero del Mouse se ubicara en la casilla con nombre código, que es la señal que nos permitirá digitar en cualquier casilla, realizamos los cambios deseados en las casillas correspondientes, buscamos el icono “grabar”, y hacemos un clic. El Sistema grabará esta modificación en su base de datos y mostrará en la ventana de trabajo los nuevos cambios.

<center>[[Image:Bannerdeopciones.png]]</center>

'''¿Cómo Eliminar datos en “Líneas de Productos” del Sistema?'''

Para eliminar datos de una línea de producto, primero buscamos el nombre de la línea de productos en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''.

<center>[[Image:LineasdeProductosEliminar.png]]</center>

'''Nota.-''' Sólo se podrá elimina el nombre de una línea de producto, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro de variedad de productos. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.

FacilPOS/Archivo/Productos

2014-05-28T04:18:29Z

Coviedos: Protegió «FacilPOS/Archivo/Productos» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

== '''Líneas de Productos''' ==

[[Image:Archivo-LineasDeProductos.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Sub-título “'''Líneas de Productos'''”

Al hacer clic en el Título “'''Líneas de Productos'''”, el sistema muestra el Formulario titulado “Líneas de Productos”. Este formato de trabajo, está dividido en dos campos. El de la izquierda nos muestra dos columnas: “'''Código”''' y “'''Nombre”.'''

En este ejemplo se puede ser el detalle de varios nombres de '''“Líneas de Productos”''' que ya fueron registrados en la base de datos con anticipación.

En la parte superior de estas columnas, el sistema nos muestra un campo de texto en blanco denominado “Nombre” que funciona como búsqueda de datos de la columna '''“Nombre”. '''

Si queremos verificar la existencia de una línea de producto, solo tenemos que digitar los primeros caracteres del nombre o código que estamos buscando.

En caso de no ubicar la denominación que estamos buscando, debemos pasar a crearlo para que pueda ingresar a la base de datos.

En el lado derecho, vemos el campo “Ficha”, con varias ventanas en líneas, unas para ingresar los datos de la línea de productos, tales como: Código, Nombre, Nombre Abreviado.

Aquí se ingresa: Un código numérico o alfanumérico y el nombre que identifica a una Línea de Producto.

Esta configuración significa que debemos clasificar en grupos a toda la variedad de productos, dentro de una familia contextual, bien por sus características físicas o de uso parecido.

<center>[[Image:LineasdeProductosFichaSeleccion.png]]</center>

'''¿Cómo crear nombres de “Líneas de Productos” ? '''

Elije un nombre que dé a entender que éste agrupa varios productos ya sea por marca, uso parecido, y/o características físicas similares''. '''Ejemplo: En la imagen anterior creamos por Nombre: Artículos de Oficina.'''''

* '''Artículos de Oficina: '''Identifica a toda la variedad de productos dentro de ésta, que tengan diferentes marcas, colores etc. Que pueden ser agrupables en esta denominación.

'''¿Cómo Ingresamos Nuevas “Líneas de Productos” al Sistema?'''

Para Agregar, Modificar o Eliminar un registro al o del Sistema, debemos utilizar el grupo de iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.

Para Agregar, Modificar o Eliminar un registro al o del Sistema, debemos utilizar el grupo de Íconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.

De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los íconos, éste cambia aun tono de color más visible.

<center>[[Image:Nuevo.png]] [[Image:Modificar.png]] [[Image:Grabar.png]] [[Image:Modificar.png]]</center>

Para registrar en el Sistema el ingreso de una nueva línea de producto, hacemos un clic en el icono que nos muestra la opción “'''Nuevo”, '''de inmediato el Sistema hace que las casillas de las líneas de las ventanas de texto, del lado derecho, se muestren en blanco, permitiendo digitar el ingreso de nueva información a cada casilla. Terminada la digitación, hacemos un clic en el icono “grabar” (que se identifica con la figura de un “Diskette”, ahora los datos ya estarán registrados en la base de datos de líneas de productos, y por lo tanto aparecerá agregado en la relación de las columnas de la izquierda.

'''¿Cómo Modificar datos en “Líneas de Productos” del Sistema?'''

Para modificar datos de una línea de producto, primero, buscamos el nombre de la línea de productos en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “'''Nombre'''”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo de color azul, tercero, buscamos el icono “'''Modificar”''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el puntero del Mouse se ubicara en la casilla con nombre código, que es la señal que nos permitirá digitar en cualquier casilla, realizamos los cambios deseados en las casillas correspondientes, buscamos el icono “grabar”, y hacemos un clic. El Sistema grabará esta modificación en su base de datos y mostrará en la ventana de trabajo los nuevos cambios.

<center>[[Image:Bannerdeopciones.png]]</center>

'''¿Cómo Eliminar datos en “Líneas de Productos” del Sistema?'''

Para eliminar datos de una línea de producto, primero buscamos el nombre de la línea de productos en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''.

<center>[[Image:LineasdeProductosEliminar.png]]</center>

'''Nota.-''' Sólo se podrá elimina el nombre de una línea de producto, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro de variedad de productos. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Clientes

2014-05-28T03:56:36Z

Coviedos: Protegió «FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Clientes» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

== '''Comprobantes de Clientes''' ==

[[Image:ComprobantesdeClientesMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Comprobantes de Clientes'''”.

<center>[[Image:Consultacomprobantesclientes1.png]]</center>

El Sistema activa el Formulario titulado “Consulta de Comprobantes de Clientes”

Mediante esta consulta por pantalla, podemos obtener de manera rápida todos los comprobantes que han sido emitidos a un determinado Cliente, dentro de un rango de fechas. Así como también un resumen del total de movimientos en Nuevos Soles cancelados y pendientes.

Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Cliente o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente.

<center>[[Image:Consultacomprobantesclientesbusquedahecha.png]]</center>

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería

2014-05-24T18:37:14Z

Coviedos:

== '''Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería''' ==

[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería”.'''

El Sistema activa el Formulario titulado “Consulta de Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería”, presentando la casilla “Puntos de Venta” y Rango de Fechas de búsqueda para elegir.

<center>[[Image:Consultacomprobantescompras.png]]</center>

Esta consulta nos permite ver todos los Comprobantes relacionado con las “Compras o Ingreso de Mercadería” dentro de un rango de fechas. Para esto seleccionamos el “Punto de Venta” desde el cual queremos obtener la información y el rango de fechas dentro del cual están los comprobantes requeridos.

<center>[[Image:Comprobantedecompras.png]]</center>

<center>[[Image:consultadecomprobantesdecomprasoingresodemercaderiatabla.png]]</center>

Archivo:Comprobantedecompras.png

2014-05-24T18:36:54Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería

2014-05-24T18:33:08Z

Coviedos:

== '''Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería''' ==

[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería”.'''

El Sistema activa el Formulario titulado “Consulta de Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería”, presentando la casilla “Puntos de Venta” y Rango de Fechas de búsqueda para elegir.

<center>[[Image:Consultacomprobantescompras.png]]</center>

Esta consulta nos permite ver todos los Comprobantes relacionado con las “Compras o Ingreso de Mercadería” dentro de un rango de fechas. Para esto seleccionamos el “Punto de Venta” desde el cual queremos obtener la información y el rango de fechas dentro del cual están los comprobantes requeridos.

<center>[[Image:ConsultadeComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaBusquedaHecha.png]]</center>

<center>[[Image:consultadecomprobantesdecomprasoingresodemercaderiatabla.png]]</center>

Archivo:Consultacomprobantescompras.png

2014-05-24T18:32:49Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Consignaciones por Producto

2014-05-24T18:28:06Z

Coviedos:

== '''Consignaciones por Producto''' ==

[[Image:Consignacionesporproductomenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Consignaciones por Producto”.'''

El Sistema activa el Formulario titulado “Consulta de Consignaciones por Productos”, presentando la casilla “Código Producto” en blanco.

<center>[[Image:Consignacionesporproducto.png]]</center>

Esta opción es útil para saber, dado un producto o línea de productos, cuantos y quien los tiene en consignación. Para esto debemos ingresar el código del producto o un código parcial que identifique una línea de producto.[[Image:]]

Por lo tanto, debemos ingresar el “Código del Producto” o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de “Código de Producto” y se desplegará una lista en donde digitando el Nombre del Producto en la casilla “Búsqueda de Variedades de Productos”, se mostrará el producto buscado. Trasladamos su Código respectivo a la casilla “Código de Producto” y damos clic en el botón <Ubicar> y obtenemos una lista con información sobre cuantos y quien los tienen en consignación este producto.

'''Nota.-''' Podemos dejar en blanco la casilla “Código del Producto” y pulsar el botón <Ubicar> y obtendremos la relación de todos los productos que están en consignación.

Archivo:Consignacionesporproducto.png

2014-05-24T18:27:46Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Consignaciones por Cliente

2014-05-24T18:25:26Z

Coviedos:

== '''Consignaciones por Cliente''' ==

[[Image:ConsignacionesporClientesMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Consignaciones por Clientes”.'''

El Sistema activa el Formulario titulado “Consulta de Consignaciones por Clientes”. Presentando la casilla “RUC” en blanco.

<center>[[Image:Consignacionesporcliente.png]]</center>

Mediante esta consulta por pantalla, podemos obtener de manera rápida todos los comprobantes en consignación que tiene un determinado Cliente. Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Cliente o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ejecutamos botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información detallada sobre los comprobantes en consignación del Cliente.

Archivo:Consignacionesporcliente.png

2014-05-24T18:25:12Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Consignaciones

2014-05-24T18:23:11Z

Coviedos:

== '''Comprobantes de Consignaciones''' ==

[[Image:ComprobantesConsignacionesMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Comprobantes Consignaciones”.'''

Mediante esta opción podemos obtener el informe de todas las consignaciones que se encuentran pendientes, ordenadas por el comprobante con el cual fueron emitidas

<center>[[Image:Consultaconsignaciones.png]]</center>

Para obtener la relación según el detalle que se indica en el formulario, debemos ingresar los datos que se solicitan en la pantalla, en primer lugar el punto de venta desde el cual se realizó la consignación y a continuación el “Rango de Fechas” y luego pulsamos el botón <Ubicar>, para que se inicie la búsqueda.

Archivo:Consultaconsignaciones.png

2014-05-24T18:22:53Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Ordenes de Compra

2014-05-24T18:21:25Z

Coviedos:

== '''Ordenes de Compra''' ==

[[Image:OrdenesdeCompraMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Órdenes de Compra”.'''

El Sistema activa el Formulario titulado “Órdenes de Compra”.

<center>[[Image:Consultadeordenesdecompra1.png]]</center>

Mediante esta consulta por pantalla, podemos obtener de manera rápida todos los comprobantes “Órdenes de Compra” que han sido emitidos a un determinado Cliente, dentro de un rango de fechas.

Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Cliente o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente.

<center>[[Image:Consultaordenesdecompras.png]]</center>

Archivo:Consultadeordenesdecompra1.png

2014-05-24T18:21:10Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Ordenes de Compra

2014-05-24T18:19:01Z

Coviedos:

== '''Ordenes de Compra''' ==

[[Image:OrdenesdeCompraMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Órdenes de Compra”.'''

El Sistema activa el Formulario titulado “Órdenes de Compra”.

<center>[[Image:ConsultadeOrdenesdeCompra.png]]</center>

Mediante esta consulta por pantalla, podemos obtener de manera rápida todos los comprobantes “Órdenes de Compra” que han sido emitidos a un determinado Cliente, dentro de un rango de fechas.

Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Cliente o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente.

<center>[[Image:Consultaordenesdecompras.png]]</center>

Archivo:Consultaordenesdecompras.png

2014-05-24T18:18:37Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales

2014-05-24T18:15:02Z

Coviedos:

== '''Guía Interna/Vale de Crédito''' ==

[[Image:GuiaInterna-ValedeCredito.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Guía Interna/Vale de Crédito”''' El Sistema activa el Formulario titulado “Guía Interna/Vale de Crédito”

Mediante esta consulta por pantalla podemos obtener de manera rápida la Guía Interna según el tipo de documento y tipo de comprobante.

<center>[[Image:Notapedidovaledecredito.png]]</center>

Archivo:Notapedidovaledecredito.png

2014-05-24T18:14:38Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Guías de Remisión-Notas

2014-05-24T18:11:47Z

Coviedos:

== '''Guía de Remisión/Notas''' ==

[[Image:ConsultaGuiadeRemision-NotasMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Guía de Remisión/Notas'''”.

El Sistema activa el Formulario titulado “Consulta de Guía de Remisión”

Mediante esta consulta por pantalla podemos obtener de manera rápido las guías de remisión según el tipo de documento y tipo de comprobante.

<center>[[Image:Guiaremisionnotas.png]]</center>

Archivo:Guiaremisionnotas.png

2014-05-24T18:11:26Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Proveedores

2014-05-24T18:08:22Z

Coviedos:

== '''Comprobantes de Proveedores''' ==

[[Image:ComprobantesdeProveedoresMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Comprobantes de Proveedores'''”.

El Sistema activa el Formulario titulado “Consulta de Comprobante de Proveedores”

<center>[[Image:Consultacomprobantesproveedores1.png]]</center>

Mediante esta consulta por pantalla, podemos obtener de manera rápida todos los comprobantes que han sido emitidos a un determinado Cliente, dentro de un rango de fechas.

Para ello debemos ingresar el Número de RUC/DNI del Cliente o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o

Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente.

<center>[[Image:Consultacomprobantesdeproveedores.png]]</center>

Archivo:Consultacomprobantesdeproveedores.png

2014-05-24T18:08:05Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Proveedores

2014-05-24T18:04:16Z

Coviedos:

Archivo:Consultacomprobantesproveedores1.png

2014-05-24T18:03:58Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Clientes

2014-05-24T17:58:14Z

Coviedos:

Archivo:Consultacomprobantesclientesbusquedahecha.png

2014-05-24T17:57:56Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Clientes

2014-05-24T17:49:09Z

Coviedos:

Archivo:Consultacomprobantesclientes1.png

2014-05-24T17:48:46Z

Coviedos:

FacilPOS/Consultas/Comprobantes de Clientes

2014-05-24T17:42:24Z

Coviedos:

== '''Comprobantes de Clientes''' ==

[[Image:ComprobantesdeClientesMenu.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Súb-título “'''Comprobantes de Clientes'''”.

<center>[[Image:ConsultadeComprobantesdeClientes.png]]</center>

El Sistema activa el Formulario titulado “Consulta de Comprobantes de Clientes”

Mediante esta consulta por pantalla, podemos obtener de manera rápida todos los comprobantes que han sido emitidos a un determinado Cliente, dentro de un rango de fechas. Así como también un resumen del total de movimientos en Nuevos Soles cancelados y pendientes.

Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Cliente o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente.

<center>[[Image:Comprobantesdeclientes.png]]</center>

Archivo:Comprobantesdeclientes.png

2014-05-24T17:39:48Z

Coviedos: