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== '''Cuentas por Cobrar, Facturas:''' ==
 
[[Image:Cuentaporcobrarfactura.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Cobrar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Facturas.

Mediante este informe podemos obtener información de las facturas que fueron emitidas al crédito y que no han sido canceladas. La pantalla que se presenta al seleccionar esta opción es similar a la de cheques por cobrar.

En la ventana Reporte de Facturas por Cobrar , primero debemos seleccionar el “Punto de Venta”, luego en el cuadro Cliente ingresamos el "RUC/DNI", "Código" y "Nombre", seguido por "Código Vendedor" y por ultimo el cuadro Rango de Fechas con dos opciones por Fecha de "Emisión y Vencimiento" y con fechas a elegir.



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El procedimiento para filtrar un Cliente que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Clientes” con una casilla en blanco y el Listado de Clientes registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Cliente, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del cliente, pulse con el Mouse el Nombre del Cliente a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Ahora elija el tipo de información que necesite, por “Resumen”, un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.




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'''Modelo de Reporte de Facturas por Cobrar:'''



(Imagen)