Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales»
| (3 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Image:Consultasnotadepedido.png|right]] | [[Image:Consultasnotadepedido.png|right]] | ||
| − | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Subtitulo “'''Guía Interna/Vale de Crédito”''' El Sistema activa el Formulario titulado “Guía Interna/Vale de Crédito” | + | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Subtitulo “'''Guía Interna/Vale de Crédito”''' El Sistema activa el Formulario titulado “Guía Interna/Vale de Crédito”. Este nombre de comprobante y uso del mismo varia y se puede configurar su uso para cada tipo de Empresa. Es un documento temporal donde se registran las ventas o cobranzas para luego emitir un documento final de venta. |
| − | Mediante esta consulta por pantalla podemos obtener de manera rápida la Guía Interna según el tipo de documento y tipo de comprobante. | + | Mediante esta consulta por pantalla podemos obtener de manera rápida la Guía Interna según el tipo de documento: Notas y Compras y tipo de comprobante: Nota de Pedido y Nota de Venta con la opción también de mostrar los documentos y/o comprobantes por pendientes, filtrando los comprobantes por un punto de venta y cliente, dentro de un rango de fechas indicado, para así poder facturarlos. |
| + | Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Cliente o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | También podemos ubicar todos los comprobantes ingresados de todos los clientes del Sistema, mediante el botón [Ubicar] sin ingreso de ningún cliente previamente. | ||
<center>[[Image:Consultaguiainterna.png]]</center> | <center>[[Image:Consultaguiainterna.png]]</center> | ||
Última revisión de 20:16 22 jul 2014
Pedidos-Vales
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Consultas” y luego en el Subtitulo “Guía Interna/Vale de Crédito” El Sistema activa el Formulario titulado “Guía Interna/Vale de Crédito”. Este nombre de comprobante y uso del mismo varia y se puede configurar su uso para cada tipo de Empresa. Es un documento temporal donde se registran las ventas o cobranzas para luego emitir un documento final de venta.
Mediante esta consulta por pantalla podemos obtener de manera rápida la Guía Interna según el tipo de documento: Notas y Compras y tipo de comprobante: Nota de Pedido y Nota de Venta con la opción también de mostrar los documentos y/o comprobantes por pendientes, filtrando los comprobantes por un punto de venta y cliente, dentro de un rango de fechas indicado, para así poder facturarlos.
Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Cliente o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente.
También podemos ubicar todos los comprobantes ingresados de todos los clientes del Sistema, mediante el botón [Ubicar] sin ingreso de ningún cliente previamente.
