Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Consultas/Ordenes de Compra»
(Página creada con «== '''Ordenes de Compra''' == right En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'...») |
|||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Image:OrdenesdeCompraMenu.png|right]] | [[Image:OrdenesdeCompraMenu.png|right]] | ||
| − | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el | + | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Consultas'''” y luego en el Subtitulo “'''Órdenes de Compra”.''' |
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| − | |||
| − | + | <center>[[Image:Consultadeordenesdecomprafinal.png]]</center> | |
| − | |||
| + | Mediante esta consulta por pantalla, podemos obtener de manera rápida todos los comprobantes “Órdenes de Compra” que han sido emitidos a un determinado Proveedor, dentro de un rango de fechas. | ||
| − | <center>[[Image: | + | Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Proveedor o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente. |
| + | |||
| + | |||
| + | También podemos ubicar todos los comprobantes ingresados de todos los proveedores del Sistema, mediante el botón [Ubicar] sin ingreso de ningún cliente previamente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>[[Image:Consultaordenesdecompras.png]]</center> | ||
Última revisión de 15:18 22 jul 2014
Ordenes de Compra
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Consultas” y luego en el Subtitulo “Órdenes de Compra”.
El Sistema activa el Formulario titulado “Órdenes de Compra”.
Mediante esta consulta por pantalla, podemos obtener de manera rápida todos los comprobantes “Órdenes de Compra” que han sido emitidos a un determinado Proveedor, dentro de un rango de fechas.
Para ello debemos ingresar el Número de RUC del Proveedor o podemos ubicarlo presionando la tecla de Función “F3” en el campo vacío de RUC y digitando el Nombre o Razón Social en la casilla “Búsqueda de Clientes”. Luego ingresamos el Rango de Fechas de los Comprobantes a buscar y damos clic en el botón “Ubicar” y obtenemos una lista con información sobre los comprobantes del Cliente.
También podemos ubicar todos los comprobantes ingresados de todos los proveedores del Sistema, mediante el botón [Ubicar] sin ingreso de ningún cliente previamente.
