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Revisión de 12:35 2 jun 2014
Movimientos de Clientes, Reporte de Cheques Cobrados:
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Reportes” luego en Movimientos de Clientes donde mostrara alternativas de ingreso a seis aplicaciones: Cuenta Corriente, Movimientos de Facturas, Movimientos de Letras, Cheques Cobrados, Movimientos de Consignaciones y Ventas no Atendidas. Hacer Clic a Cheques Cobrados.
El Sistema muestra la ventana “Reporte de Cheques Cobrados”, con la opción Punto de Venta a seleccionar, seguido del recuadro de Cliente con las casillas "RUC/DNI", "Código" y "Nombre" en blanco, y el "Código de Vendedor". Seguido de la casilla Rango de Fechas a elegir.
En este informe podemos ver todos los movimientos de los Cheques Cobrados de un determinado Cliente Podemos ubicar el Código del Cliente muy fácilmente, situar el puntero del Mouse en la casilla en blanco de “RUC/DNI”, luego pulsar la tecla de Función “F3” del teclado, inmediatamente se abrirá el cuadro “Búsqueda de Clientes” con un Listado de Clientes registrados en la Base de Datos del Sistema. Digite los primeros caracteres del Nombre del Cliente, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del cliente, pulse con el Mouse el Nombre del Cliente a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número de Código del Cliente a la casilla en blanco. Ahora elija el tipo de información que necesite, por Saldos o Movimientos, y pulse el botón <Aceptar>.
Modelo de Reporte de Cheques Cobrados de Clientes:
