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Revisión de 11:36 23 may 2014
Créditos de Compras
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Comprobante” y luego en el Súb-título “Mantenimiento de Créditos Compras”.
El Sistema activa el Formulario titulado “Mantenimiento de Créditos Compras”, con campos de texto en blanco relacionados al Proveedor: “RUC/D.N.I”, Código, Nombre. Otro relacionado al Tipo de Documento, elección de Fecha de Vencimiento, el Tipo de Moneda, y más variables que podemos observar. Una vez llenado todos los datos que son necesarios, pulsar el botón <Ubicar>.
El funcionamiento y procesos de informaciones de esta opción es algo Similar a la opción del título “Mantenimiento de Créditos Ventas”, pero para las compras hechas a proveedores.
