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Créditos de Ventas

En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Comprobante” y luego en el Súb-título “Mantenimiento de Créditos Ventas”.

El Sistema activa el Formulario titulado “Créditos de Clientes”, con campos de texto en blanco relacionados al Cliente: “RUC/D.N.I”, Código, Nombre. Otro relacionado al Tipo de Documento, elección de Fecha de Vencimiento, el Tipo de Moneda, y más variables que podemos observar. Una vez llenado todos los datos que son necesarios, pulsar el botón <Ubicar>.

Esta opción nos permite dar mantenimiento a las Facturas emitidas al Crédito. En la parte funcional es similar a la opción de Mantenimiento de Cheques Ventas.

Al tener la lista de las facturas por cobrar podemos cancelarla, una seleccionándola de la lista y dando clic en el botón “Cancela Comprobante”; si el Cliente está dando una cantidad a cuenta se registra digitando el importe en el campo “A Cuenta” y luego dando clic en el botón “Actualizar”.

También es posible Canjear una Factura por Letras para esto seleccionamos la Factura determinada y damos clic en el botón “Canje por Letras”.