Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Comprobantes/Anulación de Comprobantes»
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El Sistema activa el Formulario titulado “Anulación de Comprobantes”, presentando dos opciones alternativas para elegir el Tipo de Comprobante, pudiendo ser “Compras o Ingreso de Mercadería” o el de “Ventas o Salida de Mercadería”. Una vez elegido, ingresar en la casilla de “Comprobante” uno de los nombres de la lista desplegable, luego la Serie y Número del Documento. En los campos siguientes, la fecha, RUC/DNI, Nombre, Importe. | El Sistema activa el Formulario titulado “Anulación de Comprobantes”, presentando dos opciones alternativas para elegir el Tipo de Comprobante, pudiendo ser “Compras o Ingreso de Mercadería” o el de “Ventas o Salida de Mercadería”. Una vez elegido, ingresar en la casilla de “Comprobante” uno de los nombres de la lista desplegable, luego la Serie y Número del Documento. En los campos siguientes, la fecha, RUC/DNI, Nombre, Importe. | ||
Como vemos, esta opción permite marcar un comprobante, eliminando lógicamente del Sistema, más no físicamente. Basta con seleccionar el tipo de comprobante, la serie y número del comprobante y hacer clic en el botón '''Anular''' y automáticamente se ejecutará la acción de anular previo pedido de aceptación. | Como vemos, esta opción permite marcar un comprobante, eliminando lógicamente del Sistema, más no físicamente. Basta con seleccionar el tipo de comprobante, la serie y número del comprobante y hacer clic en el botón '''Anular''' y automáticamente se ejecutará la acción de anular previo pedido de aceptación. | ||
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Última revisión de 15:37 22 jul 2014
Anulación de Comprobantes
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Comprobante” y luego en el Súb-título “Anulación de Comprobantes”.
El Sistema activa el Formulario titulado “Anulación de Comprobantes”, presentando dos opciones alternativas para elegir el Tipo de Comprobante, pudiendo ser “Compras o Ingreso de Mercadería” o el de “Ventas o Salida de Mercadería”. Una vez elegido, ingresar en la casilla de “Comprobante” uno de los nombres de la lista desplegable, luego la Serie y Número del Documento. En los campos siguientes, la fecha, RUC/DNI, Nombre, Importe.
Como vemos, esta opción permite marcar un comprobante, eliminando lógicamente del Sistema, más no físicamente. Basta con seleccionar el tipo de comprobante, la serie y número del comprobante y hacer clic en el botón Anular y automáticamente se ejecutará la acción de anular previo pedido de aceptación.
