Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Reportes/Facturas por Pagar»
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El procedimiento para filtrar un Proveedor que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Proveedores” con una casilla en blanco y el Listado de Proveedores registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Proveedor, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del proveedor, pulse con el Mouse el Nombre del proveedor a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Y por ultimo elija un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>. | El procedimiento para filtrar un Proveedor que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Proveedores” con una casilla en blanco y el Listado de Proveedores registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Proveedor, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del proveedor, pulse con el Mouse el Nombre del proveedor a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Y por ultimo elija un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>. | ||
Última revisión de 14:55 6 jun 2014
Cuentas por Pagar, Facturas:
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Reportes” luego en Cuentas por Pagar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Facturas.
Nos permite ver las Facturas ingresadas al Crédito, lo que nos permite ver las facturas pendientes de cancelación dentro de un rango determinado de fechas, para un proveedor determinado o para todos. Primero se debe seleccionar el “Punto de Venta” desde el cual se emitió la factura, seguido del cuadro de Proveedor con campos a ingresar de "RUC/DNI" "Código" y "Nombre". Por último el cuadro Rango de Fechas con la opciones de como se quiere visualizar el Reporte por Emisión o por Vencimiento con fechas a seleccionar.
El procedimiento para filtrar un Proveedor que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Proveedores” con una casilla en blanco y el Listado de Proveedores registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Proveedor, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del proveedor, pulse con el Mouse el Nombre del proveedor a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Y por ultimo elija un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.
Modelo de Reporte de Facturas por Pagar:
(Imagen)
