Diferencia entre revisiones de «FacilServTec/Comprobantes/Ingreso»
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En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobantes'''” y luego en el Subtitulo '''“Ingreso'''” | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobantes'''” y luego en el Subtitulo '''“Ingreso'''” | ||
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| + | Nos muestra también una tabla de Ingresos donde haremos el reporte de un producto, presentando primero la casilla Item seguida del Código, Descripción, Serie, (Gar) Garantía, Falla Reportada, Observaciones, Otros Accesorios (digitar en caso no se encuentre en el cuadro derecho). En la parte derecha de la ventana “Ingreso” nos muestra una lista de accesorios a seleccionar (Ingresados previamente en el titular “Archivos”, subtitulo “Accesorios” y una Serie a digitar. Por último en la parte inferior Técnico a seleccionar, Costo Servicio y los botones de Opciones: Imprimir, Actualizar (Grabar), Limpiar (Regresar a blanco el Ingreso) y Cerrar. | ||
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| − | + | Para Ingresar un Comprobante de Ingreso y poder reportar una falla y observación en uno o varios productos, primero nos dirigimos a la casilla '''"Comprobante de Venta"''', donde seleccionamos el tipo de comprobante de Ventas, digitamos el número y la serie y clic al botón [Ubicar], | |
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La etiqueta comprobante de Venta, del listado podemos elegir el tipo de documento a ejecutar. Estos documentos son: Factura, Boleta, Guía de Remisión, Nota de Salida. | La etiqueta comprobante de Venta, del listado podemos elegir el tipo de documento a ejecutar. Estos documentos son: Factura, Boleta, Guía de Remisión, Nota de Salida. | ||
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La etiqueta Técnico, donde podemos elegir el nombre del técnico previamente ingresado en el Sistema. Seguida de la barra Costo Servicio US$. | La etiqueta Técnico, donde podemos elegir el nombre del técnico previamente ingresado en el Sistema. Seguida de la barra Costo Servicio US$. | ||
Revisión de 14:20 18 jul 2014
Ingreso
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Comprobantes” y luego en el Subtitulo “Ingreso”
En este Informe nos permite reportar una falla del producto mediante el ingreso del número y serie del comprobante de venta o simplemente digitando la serie del producto en el cuadro Serie del comprobante de ingreso.
El Sistema activa la ventana titulado “Ingreso”, con campos de texto en blanco. Encabezado por el Número de Comprobante y La Fecha. Seguido del cuadro “Cliente” con campos de texto en blanco: “RUC/DNI”, “Código”, “Teléfono”, “Nombre”, “Dirección”, “Contacto”, “Email”, “Nro. de Guía”.
Nos muestra también una tabla de Ingresos donde haremos el reporte de un producto, presentando primero la casilla Item seguida del Código, Descripción, Serie, (Gar) Garantía, Falla Reportada, Observaciones, Otros Accesorios (digitar en caso no se encuentre en el cuadro derecho). En la parte derecha de la ventana “Ingreso” nos muestra una lista de accesorios a seleccionar (Ingresados previamente en el titular “Archivos”, subtitulo “Accesorios” y una Serie a digitar. Por último en la parte inferior Técnico a seleccionar, Costo Servicio y los botones de Opciones: Imprimir, Actualizar (Grabar), Limpiar (Regresar a blanco el Ingreso) y Cerrar.
Para Ingresar un Comprobante de Ingreso y poder reportar una falla y observación en uno o varios productos, primero nos dirigimos a la casilla "Comprobante de Venta", donde seleccionamos el tipo de comprobante de Ventas, digitamos el número y la serie y clic al botón [Ubicar],
A continuación se nos presenta una lista de todos los productos en dicho comprobante, seleccionamos el o los productos que pasarían a éste comprobante de Ingreso.
También podemos ingresar un producto solamente ingresando la serie del producto en la tabla de Ingreso en la casilla "Serie"
Teniendo ya estos datos pasamos a digitar la falla reportada al producto, una observación y Otros Accesorios si no los encontramos en el cuadro de Accesorios de la derecha.
La imagen que sigue muestra un formulario, con ingreso de datos correspondientes a un documento de compra “Factura”
También podemos Ingresar una falla a un producto manualmente en caso se tenga sus comprobantes en físico y solo se quiera llevar un reporte de estos, en este caso ingresamos los mismos datos del reporte físico al Comprobante de Ingreso del Sistema
La etiqueta comprobante de Venta, del listado podemos elegir el tipo de documento a ejecutar. Estos documentos son: Factura, Boleta, Guía de Remisión, Nota de Salida.
La etiqueta Técnico, donde podemos elegir el nombre del técnico previamente ingresado en el Sistema. Seguida de la barra Costo Servicio US$.
