https://wiki.facilerp.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Sandy 2026-05-16T21:49:05Z Contribuciones del usuario MediaWiki 1.23.1 https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Acceso 2014-07-30T21:03:12Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== Como Iniciar el Sistema ==<br /> <br /> [[Image:IconoFacilERP.png|right]]<br /> <br /> '''Acceso Inicial al Sistema:'''<br /> <br /> Como en todo Sistema de Gestión de Información, el acceso está permitido solo a usuarios autorizados, previo ingreso de una contraseña establecida (Clave de Usuario) y de la Clave de Empresa (Clave P. de Venta o Almacén). Esta información es de carácter secreto y es suministrada por el Administrador del Sistema a cada usuario. El usuario puede cambiar su contraseña, posteriormente.<br /> <br /> <br /> La pantalla de Acceso al Modulo de Seguridad del Sistema FacilERP está conformado por los componentes que a continuación detallamos:<br /> <br /> <br /> '''1. Identificación de la Empresa:''' (En el ejemplo, la Empresa se llama “DEMO”).<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:AccesofacilERP.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''2. Nombre de Usuario:''' En la ventana de Texto, al activar su controlador, veremos un listado con los nombres de los usuarios que han sido registrados para el uso y aplicación del Sistema. Debe seleccionarse, el del usuario que tiene acceso al Sistema. Nota.- El listado de usuarios se ingresa por la ruta… (En el ejemplo, el Nombre del Usuario es “COS”).<br /> <br /> <br /> '''3. Clave de Usuario:''' Debe digitar una combinación de caracteres, máximo 10. Es única por cada usuario. Podrá elegir números o letras, o combinación de ambos, que al ser digitados, solo se mostrarán “x”.<br /> <br /> <br /> '''4. Punto de Venta o Almacén:''' Del listado que muestra, elegir la opción que va a trabajar, nombre de un punto de venta o almacenes. (En el ejemplo, es “San Isidro”).<br /> <br /> <br /> '''5. Clave Punto de Venta o Almacén:''' Debe digitar una combinación de caracteres, al que llamaremos Código o Clave, el cual se encuentra asociado a la opción elegida en el Punto de Venta (Paso 4). Podrá elegir números o letras, o combinación de ambos, que al ser digitados, solo se mostrarán “x”.<br /> <br /> <br /> '''6. Centro de Costos:''' Elegir una opción del listado que muestre su controlador. (En el ejemplo, hemos elegido “VENTAS”).<br /> <br /> <br /> '''7.''' Ingresado toda la información correctamente, proceda a hacer clic en el botón &lt;“Aceptar”&gt; para dar pase a la apertura y visualización de la Ventana Principal del Sistema FacilERP. Tiene la opción de hacer clic en el botón &lt;“Cancelar”&gt;, para anular lo registrado y cerrar la ventana de inicio del Sistema.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Acceso 2014-07-30T21:01:39Z

<p>Sandy: Página creada con «== Como Iniciar el Sistema == right '''Acceso Inicial al Sistema:''' Como en todo Sistema de Gestión de Información, el acceso está permit...»</p> <hr /> <div>== Como Iniciar el Sistema ==<br /> <br /> [[Image:IconoFacilERP.png|right]]<br /> <br /> '''Acceso Inicial al Sistema:'''<br /> <br /> Como en todo Sistema de Gestión de Información, el acceso está permitido solo a usuarios autorizados, previo ingreso de una contraseña establecida (Clave de Usuario) y de la Clave de Empresa (Clave P. de Venta o Almacén). Esta información es de carácter secreto y es suministrada por el Administrador del Sistema a cada usuario. El usuario puede cambiar su contraseña, posteriormente.<br /> <br /> <br /> La pantalla de Acceso al Modulo de Seguridad del Sistema FacilERP está conformado por los componentes que a continuación detallamos:<br /> <br /> <br /> '''1.''' Identificación de la Empresa. (En el ejemplo, la Empresa se llama “DEMO”).<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:AccesofacilERP.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''2.''' Nombre de Usuario: En la ventana de Texto, al activar su controlador, veremos un listado con los nombres de los usuarios que han sido registrados para el uso y aplicación del Sistema. Debe seleccionarse, el del usuario que tiene acceso al Sistema. Nota.- El listado de usuarios se ingresa por la ruta… (En el ejemplo, el Nombre del Usuario es “COS”).<br /> <br /> <br /> '''3.''' Clave de Usuario: Debe digitar una combinación de caracteres, máximo 10. Es única por cada usuario. Podrá elegir números o letras, o combinación de ambos, que al ser digitados, solo se mostrarán “x”.<br /> <br /> <br /> '''4.''' Punto de Venta o Almacén: Del listado que muestra, elegir la opción que va a trabajar, nombre de un punto de venta o almacenes. (En el ejemplo, es “San Isidro”).<br /> <br /> <br /> '''5.''' Clave Punto de Venta o Almacén: Debe digitar una combinación de caracteres, al que llamaremos Código o Clave, el cual se encuentra asociado a la opción elegida en el Punto de Venta (Paso 4). Podrá elegir números o letras, o combinación de ambos, que al ser digitados, solo se mostrarán “x”.<br /> <br /> <br /> '''6.''' Centro de Costos: Elegir una opción del listado que muestre su controlador. (En el ejemplo, hemos elegido “VENTAS”).<br /> <br /> <br /> '''7.''' Ingresado toda la información correctamente, proceda a hacer clic en el botón &lt;“Aceptar”&gt; para dar pase a la apertura y visualización de la Ventana Principal del Sistema FacilERP. Tiene la opción de hacer clic en el botón &lt;“Cancelar”&gt;, para anular lo registrado y cerrar la ventana de inicio del Sistema.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:AccesofacilERP.png 2014-07-30T20:56:26Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:IconoFacilERP.png 2014-07-30T20:52:10Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Opciones_del_Sistema_Locales 2014-07-30T20:42:46Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Opciones Locales''' ==<br /> <br /> [[Image:Opcionesdelsistema.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Sistema” y luego en el Subtitulo “'''Opciones del Sistema'''” .<br /> <br /> Esta opción nos permitirá el acceso a la Base de Datos del Sistema, para realizar las Configuraciones básicas, prepararlo para iniciar la sesión de todos los Procesos del Sistema y sus Módulos de ejecuciones respectivos.<br /> <br /> Como podemos apreciar se nos presenta tres alternativas de procesos: una de “Opciones Generales”, “Opciones Punto de Venta o Almacén” y “Opciones Locales”.<br /> <br /> <br /> '''¿Qué comprende las Opciones Locales?'''<br /> <br /> Nos presenta un Formulario con 2 pestañas. Una denominada “Principal”, en la cual hay que configurar y activar diversos datos, siendo información requerida por el Sistema. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Opcioneslocalesprincipal.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La Opción Comprobantes Emitidos al seleccionarla nos presenta tres opciones mas a seleccionar: Todos, Pedidos Pendientes y Delivery Pendientes. Esta opción al activarla se muestra en la parte inferior de un Comprobante de Ventas, nos muestra una lista de comprobantes hechos anteriormente al comprobante actual.<br /> <br /> ''Ejemplo:''<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Comprobantessistema.png]]&lt;/center&gt; <br /> <br /> <br /> <br /> La otra denominada “'''Impresora'''”, en la cual se configuran en que dirección se encuentran los puertos de impresoras para los reportes de emisión de los documentos correspondientes.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Opcionesdelsistemalocales.png]]&lt;/center&gt;</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Comprobantessistema.png 2014-07-30T20:41:59Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Cambia_Centro_de_Costos 2014-07-30T20:28:51Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>==Cambiar Centro de Costos==<br /> <br /> <br /> [[Image:Sistemacambiarcentrodecostos.png|right]]<br /> En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Cambiar Centro de Costos&quot;'''.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Centrodecostos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Si hemos configurado en el Sistema, un Centros de Costos determinado; mediante el uso de está opción podemos indicar al Sistema que vamos a elegir un nuevo Centro de Costos, podemos escoger uno de los nombres que se ha desplegado en la ventana “Centro de Costos”. En el ejemplo, nuestro primer Centro de Costos fue elegido “Ventas”, ahora hemos cambiado a “Oficina”.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Centrodecostos.png 2014-07-30T20:27:35Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Sistemacambiarcentrodecostos.png 2014-07-30T20:25:36Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Cambia_Centro_de_Costos 2014-07-30T20:23:33Z

<p>Sandy: Página creada con «==Cambiar Centro de Costos==»</p> <hr /> <div>==Cambiar Centro de Costos==</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Acceso-Interno 2014-07-30T20:22:27Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>==Cambiar de Usuario==<br /> <br /> [[Image:Sistemacambiardeusuario.png|right]]<br /> En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Cambiar de Usuario&quot;'''<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo funciona la Opción: Cambiar de Usuario?'''<br /> <br /> Esta ventana nos permite, renovar o reingresar datos al Sistema, sobre los cambios de usuarios. Conservando o asignando nuevos puntos de acceso de trabajo, así como consignar nueva clave de ingreso, para que se acceda al funcionamiento del Sistema.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Cambiodeusuario.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Nota:''' Para proceder con esta opción es necesario no tener ninguna ventana activa en el Sistema.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Acceso-Interno 2014-07-30T20:21:51Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>==Cambio de Usuario==<br /> <br /> [[Image:Sistemacambiardeusuario.png|right]]<br /> En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Cambiar de Usuario&quot;'''<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo funciona la Opción: Cambiar de Usuario?'''<br /> <br /> Esta ventana nos permite, renovar o reingresar datos al Sistema, sobre los cambios de usuarios. Conservando o asignando nuevos puntos de acceso de trabajo, así como consignar nueva clave de ingreso, para que se acceda al funcionamiento del Sistema.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Cambiodeusuario.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Nota:''' Para proceder con esta opción es necesario no tener ninguna ventana activa en el Sistema.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Sistemacambiardeusuario.png 2014-07-30T20:21:25Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Acceso-Interno 2014-07-30T20:19:03Z

<p>Sandy: Página creada con «==Cambio de Usuario== En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Cambiar de Usuario&quot;'''...»</p> <hr /> <div>==Cambio de Usuario==<br /> <br /> En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Cambiar de Usuario&quot;'''<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo funciona la Opción: Cambiar de Usuario?'''<br /> <br /> Esta ventana nos permite, renovar o reingresar datos al Sistema, sobre los cambios de usuarios. Conservando o asignando nuevos puntos de acceso de trabajo, así como consignar nueva clave de ingreso, para que se acceda al funcionamiento del Sistema.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Cambiodeusuario.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''Nota:''' Para proceder con esta opción es necesario no tener ninguna ventana activa en el Sistema.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Cambiodeusuario.png 2014-07-30T20:18:25Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Mensajes 2014-07-30T20:12:47Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>==Mensajes==<br /> <br /> [[Image:Sistemamensajes.png|right]]<br /> En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Mensajes&quot;'''<br /> <br /> <br /> '''¿Cómo funciona la Opción: Enviar Mensajes?'''<br /> <br /> Otra Utilidad del Sistema, que nos permite mantener una comunicación escrita de notas u observaciones, con cada punto de venta y departamentos administrativos. Quedando registrado la fecha, hora, duración, relación de departamentos, y el texto de mensaje emitido.<br /> <br /> También podemos apreciar, que la ventana “Usuarios” tiene un botón desplegable, que al ser activado nos mostrará la relación de todos los usuarios configurados en la Base de Datos del Sistema.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Mensajescuadro.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Usuarios.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> Terminado el proceso del llenado de redacción del “Mensaje” e indicado el “Usuario” a remitir. Hacemos uso del botón '''[”Enviar”]''' o '''[“Cancelar”]'''.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Mensajes 2014-07-30T20:12:23Z

<p>Sandy: Página creada con «==Mensajes== right En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''...»</p> <hr /> <div>==Mensajes==<br /> <br /> [[Image:Sistemamensajes.png|right]]<br /> En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Mensajes&quot;'''<br /> <br /> <br /> '''¿Cómo funciona la Opción: Enviar Mensajes?'''<br /> <br /> Otra Utilidad del Sistema, que nos permite mantener una comunicación escrita de notas u observaciones, con cada punto de venta y departamentos administrativos. Quedando registrado la fecha, hora, duración, relación de departamentos, y el texto de mensaje emitido.<br /> <br /> También podemos apreciar, que la ventana “Usuarios” tiene un botón desplegable, que al ser activado nos mostrará la relación de todos los usuarios configurados en la Base de Datos del Sistema.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Mensajescuadro.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Usuarios.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> Terminado el proceso del llenado de redacción del “Mensaje” e indicado el “Usuario” a remitir. Hacemos uso del botón '''[”Enviar”]''' o '''[“Cancelar”]'''</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Usuarios.png 2014-07-30T20:10:51Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Mensajescuadro.png 2014-07-30T20:09:13Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Sistemamensajes.png 2014-07-30T20:03:59Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercader%C3%ADa 2014-07-25T19:41:44Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Compras o Ingreso de Mercadería''' ==<br /> <br /> [[Image:ComprasoIngresodeMercaderiaMenu.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Subtitulo “'''Compras o Ingreso de Mercadería'''”. <br /> <br /> <br /> <br /> El Sistema activa el Formulario titulado “Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería”, con campos de texto en blanco. Al aperturarse, la etiqueta “Comprobante” muestra el Titular “Factura”.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaenBlanco.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La imagen que sigue, muestra la imagen de un Formulario, con ingreso de datos correspondientes a un documento de compra llamado “'''Factura'''”. Describiremos el concepto del Título de las “Etiquetas” y el tipo de datos ingresados.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaLLeno.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Comprobante'''”. Del listado, podemos elegir el tipo de documento según la operación comercial o administrativa a ejecutar. Estos documentos son: Boleta, Factura, Guía de Remisión, Ticket, Nota de Crédito, Nota de Débito, Vale de Crédito, Nota de Ingreso, Orden de Compra, Percepción. <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaSeleccionComprobante.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> A la derecha de la etiqueta “Comprobantes” el sistema muestra el símbolo (#) para identificar los campos que corresponden a la numeración del documento que se edita. Su cambio es automático sólo al procesar los documentos de “Nota de Ingreso” y “Orden de Compra”. El registro de la Numeración Documentaria de los otros documentos se digitará manualmente.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Numeraciondecomprobante.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Moneda'''”. Aquí se indica el tipo de Moneda a procesar la operación documentaria, determinando si es en “Dólares” o “Soles”. El sistema inicializa con la moneda “Dólares”.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeMoneda.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> La etiqueta “'''Forma de Pago'''”, Elegiremos la forma: Contado, Crédito, Cheque, Letras, No Pagó.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Formadepagocompras.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Fecha Ingreso /Comprobante'''” visualiza dos campos de texto; el primer campo es para ingresar la fecha en que ingresa el documento al sistema, el segundo campo es para registrar la fecha de edición del documento recepcionado.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Fechaingreso.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> La etiqueta Documento Referencia “'''Doc Ref'''”. Aquí debe registrarse la identificación documentaria que guarde una relación de información necesaria con el documento que se está registrando.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Documentoreferencia.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''R.U.C'''”. Es para ingresar los datos numéricos pertenecientes a la identificación del Proveedor. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ruccompras.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Podemos hacer uso de las opciones que se encuentran dentro del titular '''Documento''' en la barra de títulos del menú del Sistema.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Documentocomprobantecompras.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Jala Comprobante :''' Permite relacionar un comprobante ya registrado en el Sistema.<br /> <br /> '''Ordenar (Ctrl + O) :'''Ordena la listad e productos.<br /> <br /> '''Elimina no Actualizados :'''<br /> <br /> '''Actualizar (Ctrl + A) :''' Permite Actualizar un Comprobante una vez ingresado todos los datos.<br /> <br /> '''Limpiar (Ctrl + R) :''' Permite dejar en blanco el Comprobante para empezar de nuevo.<br /> <br /> '''Soles (Ctrl + S) :''' Cambia el tipo de moneda del Comprobante a Soles.<br /> <br /> '''Dolares (Ctrl + D) :''' Cambia el tipo de moneda del Comprobante a Dolares.<br /> <br /> <br /> Estando en la ventana Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería se puede cambiar el tipo de comprobante automáticamente mediante una combinación de teclas que se muestran en las opciones de Documento.<br /> <br /> <br /> '''Boleta :''' Ctrl + B<br /> <br /> '''Factura :''' Ctrl + F<br /> <br /> '''Guía de Remisión:''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Ticket :''' Ctrl + K<br /> <br /> '''Contado :''' Ctrl + T<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Ubicar Rápidamente la Identificación de un Proveedor?'''<br /> <br /> '''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3),''' podemos ubicar rápidamente la identificación de un “'''Proveedor'''” si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la ventana de texto de la etiqueta “'''R.U.C'''.”, luego pulsar la tecla de función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los Proveedores ingresadas en la base de datos. <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Busquedadeproveedorescompras.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Esta ventana tiene un campo especial de texto de “'''Búsqueda de Proveedores'''”, en esta casilla digite las primeras letras del nombre del Proveedor; si es positivo su ubicación en el listado, señalar el nombre ubicado en la búsqueda, luego pulsando doble-clic en él o la Tecla “Intro”, automáticamente los datos consignados del Proveedor se trasladarán los de: R.U.C., Nombre y Dirección. En el caso de no existir el nombre del Proveedor, se deberá hacer un ingreso manual llenando los datos requeridos en los campos respectivos. (Como mínimo los datos de “R.U.C.”, Nombre y Dirección).<br /> <br /> Para salir de la ventana adicional, pulse la tecla “Esc” del teclado superior izquierdo. Terminado de ejecutar los pasos mencionados, ahora debemos disponernos a ingresar los datos relacionados a los productos que figuran en el documento proveniente del Proveedor, tales como: Código, Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio, Descuento y Valor de Venta.<br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Ubicar Rápidamente un Producto?'''<br /> <br /> '''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3).''' Podemos ubicar rápidamente el nombre de un “'''Producto'''” y sus características, si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la ventana de texto de la columna “'''Código'''” o en “'''Descripción'''”, luego pulsar la tecla de Función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los productos ingresados en la base de datos. Esta ventana tiene un campo especial de texto, “'''Búsqueda de Variedad de Productos'''”; digite las primeras letras del nombre del producto, si es positivo su ubicación, se señalará el nombre buscado y pulsando doble-clic en él o la tecla “'''Intro'''”, automáticamente se trasladarán los datos del Producto a la línea de textos de las columnas: Código, Descripción y Unidad de medida. Llenando manualmente los datos faltantes de: Cantidad, Precio sin I.G.V., indicar el porcentaje de Descuento y automáticamente será calculado el “Valor de Costo”.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaLineadeTextodeProducto.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> También podemos hacer mas de una selección de productos en la Ventana de Búsqueda de Variedades de Productos. Con ayuda de la tecla '''Ctrl''' (ubicada en la parte inferior izquierda del teclado),empezamos por dar clic al primer producto seleccionado y a continuación pulsando la tecla '''Ctrl''' sin soltarla le damos clic a los demás productos que queremos enviar al comprobante y finalmente presionamos la tecla de función '''F5'''. Los productos seleccionados se ubicaran en el Comprobante.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Busquedadevariedadesdeproductosseleccionvarios.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> En el caso de no mostrar la existencia del registro del “Producto”, se debe realizar previamente su ingreso de datos mediante las funciones “Archivo” / “Líneas de Producto” y luego en “Archivo” / Variedades de Productos, estos se encuentran en el Menú Principal de la Ventana del Programa. <br /> <br /> Si no se realiza esta acción previamente, no se podrá cumplir con el llenado del Formato “'''Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería'''. <br /> <br /> En la parte inferior del Formato, comprobaremos que se ha llenado automáticamente los campos de: Valor de Venta, Subtotal, I.G.V. y Total. Si fuera el caso de existir un descuento adicional sobre el “Valor de venta total”, ingresaremos en este campo “Descuento” la cifra porcentual; y el sistema calculará y mostrará los nuevos datos. Datos valorizados que deben ser iguales al documento del Proveedor.<br /> <br /> Selección por Comprobante: Nota de Crédito.- Automáticamente nos aparece la ventana: &quot;Jala Comprobante de Compra&quot;, donde ingresamos el RUC/DNI del proveedor o filtramos uno que se encuentre dentro del sistema con la tecla de función &quot;F3&quot;, seleccionamos un Comprobante, ingresamos la Serie y el Numero del comprobante seleccionado y si deseamos seleccionamos la opción Detalles de Comprobante. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito.<br /> <br /> Otra de las funciones que podemos utilizar en este formulario, es el que se encuentra en la parte inferior izquierda, cuyo título dice “'''Motivo'''” que podemos activarla e indicar el motivo: Compra, Devolución, Cambio, Garantía.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeMotivo.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Para ingresar el valor de “'''Tipo de Cambio'''” que aparece en la ventana de texto, superior derecho, debemos configurarlo en su Formato. Este se encuentra en la Ventana Principal del Sistema, en la ruta: “'''Sistema'''” / “'''Tipo de Cambio'''”. De inmediato se nos presenta una ventana en la que digitamos el valor a ingresar, luego pulsamos el botón “Aceptar” o “Cancelar”. Como regla general de trabajo, primero, configurar todos los días el valor de “'''Tipo de Cambio'''” antes de abrir otras ventanas de trabajo en las que debe usar el Tipo de Cambio; si lo hiciera posteriormente, no se podrá conseguir la conversión de valores esperados, por lo tanto sus datos no serían los correctos, en su información.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Tipodecambio.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''Selección por Comprobante: Nota de Crédito.-''' Automáticamente nos aparece la ventana: &quot;Jala Comprobante de Compra&quot;, donde digitamos el RUC/DNI, o podemos filtrar un proveedor con la tecla de función &quot;F3&quot;, seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Número del mismo con la opción Detalles de Comprobante seleccionada. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito, este comprobante se usa principalmente cuando se realiza una devolución o se hace un descuento. El importe de la nota de crédito se puede aplicar a otra compra, también cuando a un proveedor se le quiere hacer un descuento sobre una compra ya realizada y ese descuento se aplica sobre una nueva compra.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Jalacomprobantecompra.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''Jala Comprobante:'''<br /> <br /> En la opción Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería al seleccionar el tipo de Comprobante podemos también relacionar un comprobante ya registrado de la siguiente manera:<br /> <br /> Teniendo abierta la Ventana Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería, hacemos clic al titular &quot;Documento&quot; en la barra de títulos del menú principal del Sistema, automáticamente nos aparece la ventana &quot;Jala Comprobante de Compras&quot;, donde digitamos el RUC/DNI del proveedor o lo podemos filtrar con la tecla de funcion &quot;F3&quot; seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Numero del mismo y mantenemos la opción Relacinar activada. Finalmente clic al botón Aceptar.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Jalacomprobantesdecompras.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Terminado todo el proceso de llenado de datos, en la parte inferior se encuentran los botones de función “'''Actualizar'''” y el de “'''Inicializar'''”. Haciendo clic en “Actualizar”, el sistema guarda el documento Compra. Si hacemos clic en “Inicializar” el sistema no guarda el documento, poniendo en blanco todos los campos.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;'''Para salir a la Ventana Principal del Sistema, hacemos clic en el icono “X” '''&lt;/center&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;'''que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.'''&lt;/center&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;'''O pulsamos la combinación de teclas: “Ctrl + F4”'''&lt;/center&gt;</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercader%C3%ADa 2014-07-25T19:41:13Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Ventas o Salida de Mercadería''' ==<br /> <br /> [[Image:VentasoSalidadeMercaderiaMenu.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Subtitulo “'''Ventas o Salida de Mercadería'''”.<br /> <br /> <br /> <br /> El Sistema activa un primer Formulario titulado “Comprobantes de Ventas o Salida de '''Mercadería: 1'''”, con campos de texto en blanco. Si activa más números de Formularios para trabajar en forma simultánea, el Sistema agregará automáticamente, en forma correlativa, el número siguiente al final de la palabra Mercadería. (…de Mercadería: 2) (...de Mercadería: 3), etc. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Comprobanteventaslimpio.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> En la siguiente imagen mostramos un Formulario, con ingreso de datos correspondientes a la emisión de un documento llamado “'''Factura'''”. Describiremos el concepto del Título de las “Etiquetas” y el tipo de datos ingresados <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Comprobantefinalventas.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Comprobante'''”. Del listado desplegable, permite elegir el tipo de documento según la operación comercial o administrativa a ejecutar. Estos documentos son: Boleta, Factura, Guía de Remisión, Cotizaciones, Ticket, Nota de Crédito, Nota de Débito, Nota de Salida, Vale de Crédito, Guía interna, percepción.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaSeleccionComprobante.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> A la derecha de la etiqueta “Comprobantes” el sistema muestra el símbolo ( '''&lt;nowiki&gt;#&lt;/nowiki&gt;''' ) para identificar los campos que corresponden a la “Numeración del Documento” que se edita. Su cambio es automático al procesar cada uno de los documentos.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Numerodecomprobante.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Moneda'''”. Del listado desplegable indicamos el tipo de Moneda de la operación, determinando si es en “Dólares” o “Soles”, El sistema inicializa con la moneda “Dólares”. Terminado el llenado de datos del Formato, podemos cambiar a la moneda “Soles” y automáticamente el sistema cambiará los valores Dólares a Soles, de acuerdo al “Tipo de Cambio” asignado en la casilla correspondiente.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeMoneda.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''Por precaución''', primero elija el Tipo de Cambio del día, así el Sistema tomará el valor asignado para efectuar la conversión de Dólares a Soles o viceversa. <br /> <br /> <br /> '''Nota.-''' Para ingresar el valor de “'''Tipo de Cambio'''” que aparece en la ventana de texto, superior derecho, debemos configurarlo en su Formato. Este se encuentra en la Ventana Principal del Sistema, en la ruta: “'''Sistema'''” / “'''Tipo de Cambio'''”. De inmediato se nos presenta una ventana en la que digitamos el valor a ingresar, luego pulsamos el botón “Aceptar” o “Cancelar”. Como regla general de trabajo, primero, configurar todos los días el valor de “'''Tipo de Cambio'''” antes de abrir otras ventanas de trabajo en las que debe usar el Tipo de Cambio; si lo hiciera posteriormente, no se podrá conseguir la conversión de valores esperados, por lo tanto sus datos no serían los correctos, en su información.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Tipodecambio.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Forma de Pago'''”. Del listado desplegable, elegiremos la forma: Contado, Contra Entrega, Crédito, Cheque, Letras, Tarjeta de Crédito, Depósito, Sin Pago. Este listado se configuró en la Ventana Principal del Sistema, en la ruta: “Archivo” / “Cuentas Bancarias”. Como regla general de trabajo, primero, configurar estos medios de pago, antes de abrir otras ventanas de trabajo en las que debe usar estos conceptos. Si lo hiciera posteriormente, no podrá ingresar al tipo de documento deseado de pago. (Puede obtener mayor información dirigiéndose a lo tratado en el tema “'''Cuentas Bancarias'''”). <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeFormadePago.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''&quot;Fecha Emisión&quot;'''. Visualiza el campo donde registramos la fecha de emisión que figurará en el documento a grabar en el sistema. <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Fechadeemision.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''“Pedido&quot;'''. Si la aplicación tiene relación con el documento en proceso, se ingresarán datos.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Pedido.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''“Orden de Compra”'''. Si la aplicación tiene relación con el documento en proceso, se ingresarán datos.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ordendecompra.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> La etiqueta &quot;Partida/Llegada&quot;. Si la aplicación tiene relación con el documento en proceso, se ingresaran los datos respectivos como: Domicilio de Partida y Domicilio de Llegada.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Domiciliopartidallegada.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Partidallegada.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''&quot;R.U.C.&quot;'''. Es para ingresar los datos Numéricos pertenecientes a la Identificación del Cliente.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ruc.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Podemos hacer uso de las opciones que se encuentran dentro del titular '''Documento''' en la barra de títulos del menú del Sistema. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Documentoopciones.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Separa Comprobante Relacionado :''' Se usa cuando se hace una factura y se quiere que el Sistema separe una guía para luego emitirla relacionada con una factura. (Esta opción no es de uso común)<br /> <br /> '''Número Manual :''' Permite ingresar un Número de Serie y código manualmente al Comprobante.<br /> <br /> '''Jala Comprobante :''' Permite relacionar un comprobante ya registrado en el Sistema. <br /> <br /> '''Ordenar (Ctrl + O) :'''Ordena la lista de productos.<br /> <br /> '''Imprimir (Ctrl + I) :''' Permite solicitar Imprimir el Comprobante una vez llenado todos los datos.<br /> <br /> '''Actualizar (Ctrl + A) :''' Permite solicitar Actualizar un Comprobante una vez ingresado todos los datos.<br /> <br /> '''Limpiar (Ctrl + R) :''' Permite dejar en blanco el Comprobante para empezar de nuevo.<br /> <br /> '''Soles (Ctrl + S) :''' Cambia el tipo de moneda del Comprobante a Soles.<br /> <br /> '''Dolares (Ctrl + D) :''' Cambia el tipo de moneda del Comprobante a Dolares.<br /> <br /> <br /> Estando en la ventana Comprobantes de Ventas o Salida <br /> de Mercadería se puede cambiar el tipo de comprobante automáticamente mediante una combinación de teclas que se muestran en las opciones de Documento.<br /> <br /> <br /> '''Boleta :''' Ctrl + B<br /> <br /> '''Factura :''' Ctrl + F<br /> <br /> '''Guía de Remisión:''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Cotización :''' Ctrl + Z<br /> <br /> '''Ticket :''' Ctrl + K<br /> <br /> '''Nota de Pedido :''' Ctrl + P<br /> <br /> '''Nota de Salida :''' Ctrl + S<br /> <br /> '''Contado :''' Ctrl + T<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Ubicar Rápidamente la Identificación de un Cliente?'''<br /> <br /> '''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3),''' podemos ubicar rápidamente la identificación de un “'''Cliente'''” si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la Ventana de Texto de la etiqueta “'''R.U.C'''.”, luego pulsar la tecla de función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los Clientes ingresados en la base de datos.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Busquedadeclientesventas.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Ésta ventana tiene un campo especial de texto para la “'''Búsqueda de Clientes'''”; en esta casilla digite las primeras letras del nombre del Cliente, si es positivo su ubicación en el listado, señalar el nombre ubicado en la búsqueda, luego pulsando doble-clic en él o en la Tecla “Intro”, automáticamente los datos consignados del Cliente se trasladarán a los campos de: R.U.C., Nombre y Dirección. En el caso de no existir el nombre del Cliente, se deberá hacer un ingreso manual llenando los datos requeridos en los campos respectivos. (Como mínimo los datos de “R.U.C.”, Nombre y Dirección).<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaDatosdeCliente.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> El resultado de cada valor de la columna “Precio de Venta” vemos que ya tienen incluido el I.G.V., y esta confirmación se da porque notamos que se encuentra activado '''(check)''' el cuadrito de activación de la etiqueta “'''Incluido I.G.V'''.”<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Incluidoigv.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Visualiza Costos”. '''Al ser activado con un “check”, notaremos que se adiciona una columna con el nombre '''&quot;Costo de Reposición&quot;''' al lado derecho de la columna “Precio Venta”. Lo que nos permite es visualizar y comparar la igualdad o diferencia de valores entre estas dos columnas y obtener conclusiones de decisión comercial. A la vez nos muestra en la parte inferior &quot;Costo Total&quot; y &quot;Utilidad&quot;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Visualizacostos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Costoreposicion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> La etiqueta '''“Teléfono”''' Es para ingresar el dato Numérico del Teléfono del Cliente.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Telefono.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''“Contacto”''' Es para ingresar la Identidad de la persona de contacto en las operaciones con el Cliente.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Contacto.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''”E-Mail”''' Es para ingresar la Dirección de Correo del Cliente, vía Internet.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Email.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Ubicar Rápidamente la Identificación de un Producto?'''<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Busquedavariedadesdeproductos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3).''' Podemos ubicar rápidamente el nombre de un “'''Producto'''” y sus características, si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la ventana de texto de la columna “'''Código'''” o en “'''Descripción'''”, luego pulsar la tecla de Función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los productos ingresados en la base de datos. Esta ventana tiene un campo especial de texto, “'''Búsqueda de Variedad de Productos'''”: digite las primeras letras del nombre del producto, si es positivo su ubicación, se señalará el nombre buscado y pulsando doble-clic en él o la tecla “'''Intro'''”, automáticamente se trasladarán los datos del Producto a la línea de textos de las columnas: Código, Descripción y Unidad de medida. Llenaremos manualmente los datos faltantes de: Cantidad, Precio con I.G.V., indicar el porcentaje de Descuento y automáticamente será calculado el “Valor de Venta”.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaLineadeTextodeProducto.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> También podemos hacer mas de una selección de productos en la Ventana de Búsqueda de Variedades de Productos. Con ayuda de la tecla '''Ctrl''' (ubicada en la parte inferior izquierda del teclado),empezamos por dar clic al primer producto seleccionado y a continuación pulsando la tecla '''Ctrl''' sin soltarla le damos clic a los demás productos que queremos enviar al comprobante y finalmente presionamos la tecla de función '''F5'''. Los productos seleccionados se ubicaran en el Comprobante.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Busquedadevariedadesdeproductomasdeunaseleccion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> Si lo que queremos es agrupar productos en un Comprobante, por ejemplo para arma un CPU, seleccionamos los productos que lo conforman: Mainboard, Procesador, Memoria, Disco Duro y Case.<br /> Al tener ubicados estos productos en el comprobante, hacemos la selección de todos éstos de la siguiente manera: Ubicamos el mouse en el triangulo del lado izquierdo del primer producto, donde automáticamente el mouse cambiará a una flecha de color negro, hacemos clic y se seleccionará toda la fila, seguido hacemos toda la selección hasta el ultimo producto como en una hoja de Excel. Seguido pulsamos la tecla de función '''F6''' y nos aparece la ventana &quot;Producto Agrupado&quot; donde nos pide ingresar un Código y Descripción, ingresamos dichos campos y clic al botón Aceptar.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Comprobantesdeventassalidaagrupacion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanaproductoagrupado.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> A continuación esa selección de productos se bloquea, ya que ahora es uno solo. Podemos seguir ingresando productos en el Comprobante o realizar otras agrupaciones en el.<br /> <br /> Cuando tenemos el comprobante con todos los productos ingresados damos clic al botón Actualizar, y confirmar Si. A continuación se nos presenta la ventana Series, con una lista de series del producto Ingresado que se encuentran en Stock, seleccionamos y la trasladamos al lado derecho de la ventana Series y clic al botón Aceptar, esta ventana aparecerá hasta que se hallan terminado de ingresar las series para cada Producto del Comprobante. <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Series.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> En el caso de no mostrar la existencia del registro del “Producto”, se debe realizar previamente su ingreso de datos mediante las funciones “'''Archivo'''” / “'''Líneas de Producto'''” y luego en “'''Archivo'''” / “'''Variedades de Productos'''”; estos se encuentran en el Menú Principal de la Ventana del Programa. Si no se realiza esta acción previamente, no se podrá cumplir con el llenado del Formato “'''Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería'''”.<br /> <br /> En la parte inferior del Formato, comprobaremos que se ha llenado automáticamente los campos de: Precio de Venta, Subtotal, I.G.V. y Total. Si fuera el caso de existir un descuento adicional sobre el “Valor de venta total”, ingresaremos en este campo “Descuento” la cifra porcentual; y el sistema calculará y mostrará el resultado de las nuevas cifras.<br /> <br /> En caso el comprobante sea “'''Guía de Remisión”. '''La parte inferior de la venta presenta las selecciones: Transportista y Motivo de Traslado. <br /> <br /> La etiqueta “'''Transportista” '''al hacer clic, se abre una lista mostrando los nombres de los transportistas que ya han sido incluidos en el Sistema previamente.<br /> <br /> La etiqueta “'''Motivo de Traslado”. '''Presenta una lista de selección de motivos. Ejemplos, por: Venta, Venta sujeta confirmación del Cliente, Compra, Consignación, Devolución. Cambio, Garantía, Traslado entre Establecimiento, Traslado de Bienes para Transformación, Recojo de Bienes Transformados, Traslado por Emisor Itinerante, Traslado Zona Primaria, Importación, Exportación, y Otros (Por crear)<br /> <br /> La etiqueta “'''Vendedor”. '''Necesariamente debe consignarse el nombre del “'''vendedor'''” asociado a este documento de la lista de selección. El sistema no procesará el documento editado, si faltase llenar el campo de texto “'''Vendedor'''”. Del listado desplegable el usuario debe pulsar sobre su identificación para que esta se traslade a la casilla “Vendedor” y poder continuar con la edición del documento. <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondePreciosyVendedor.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> '''Nota.-''' Para configurar los datos de “Vendedor”, en la Ventana Principal del Sistema, buscamos la ruta “'''Archivo'''” / “'''Vendedores'''”. Mayor conocimiento y ampliación, buscar el tema '''VENDEDORES.''' <br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Imprimir”. '''Terminado el llenado de datos del Formulario en proceso, y si deseamos que se imprima en los formatos de la Empresa, debemos elegir la opción “Imprimir”. El Sistema mostrará una ventana de consulta ¿Imprimir Comprobante?<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanaimprimir.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> También muestra un mensaje activado que nos informa que los valores de los datos que van a ser impresos tienen incluidos valores del IGV. Así mismo se adiciona una ventana de Texto para agregar alguna observación o comentario sobre el Documento a imprimirse. Y finalmente hacer clic en el botón '''&lt;SI&gt;''' para proceder a la Impresión, si el caso desea esperar pulsar el botón '''&lt;NO&gt;.'''<br /> <br /> <br /> (Imagen Imprimir)<br /> <br /> <br /> '''Selección por Comprobante: Nota de Crédito.-''' Automáticamente nos aparece la ventana: &quot;Jala Comprobante de Venta&quot;, donde seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Número del mismo y si deseamos seleccionamos la opción Detalles de Comprobante. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito, este comprobante se usa principalmente cuando se realiza una devolución y se le da un crédito por el importe de lo devuelto para otra compra, también cuando a un cliente se le quiere hacer un descuento sobre una venta ya realizada y ese descuento se aplica sobre una nueva venta.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Jalacomprobantedeventa.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''Selección por Comprobante: Cotización.-''' Cuando realizamos una Cotización, ingresamos los datos requeridos por el comprobante, como: RUC/DNI, Nombre, Dirección, Contacto, teléfono o podemos filtrar un cliente que se encuentra en la base de datos con el botón de búsqueda &quot;F3&quot;. Seleccionamos los productos que deseamos y el vendedor, seguido le damos clic al botón &quot;Actualizar&quot;. A continuación se nos presenta una ventana con el titulo de &quot;Cotización&quot;, en el primer cuadro digitamos Nombre y el Cargo de una persona especifica de la empresa, en el segundo cuadro: Precios, validez de la Oferta, Plazo de Entrega, Forma de Pago, Garantía, y un comentario que es opcional. Finalmente clic al botón &quot;Aceptar&quot;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Cotizacion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> También podemos guardar una cotización como plantilla para un próximo comprobante, abriendo la pestaña Documento en la barra de Menú del Sistema ubicado en la parte superior de la ventana y dando clic al subtitulo &quot;Guardar Plantilla Cotización&quot;. Terminado este proceso, veremos que la platilla ya esta guardada en el comprobante de Ventas y Salida de Mercadería, justo debajo de la selección de Comprobante.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Documentoguardaplantillacotizacion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Plantillacotizacion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Jala Comprobante''' <br /> <br /> [[Image:Documentojalacomprobante.png|right]]<br /> En la opción Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería al seleccionar el tipo de Comprobante podemos también relacionar un comprobante ya registrado de la siguiente manera:<br /> <br /> Teniendo abierta la Ventana Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería, hacemos clic al titular &quot;Documento&quot; en la barra de títulos del menú principal del Sistema, automáticamente nos aparece la ventana &quot;Jala Comprobante ya Emitido&quot;, donde seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Numero del mismo y mantenemos la opción Relacionar activada. Finalmente clic al botón Aceptar.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Jalacomprobanteyaemitido.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Esta Opción en general se usa para volver a mostrar en éste formulario un documento registrado con anterioridad. Se puede jalar el documento para emitir uno nuevo con el mismo detalle o cuando se va a emitir uno nuevo relacionado con el anterior, como por ejemplo: Una Guía de &quot;Remisión&quot; con su &quot;Factura&quot;.<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Actualizar”. '''El sistema grabará en sus archivos el tipo de documento emitido por el usuario.<br /> <br /> Al hacer clic sobre el botón &lt;'''Actualizar'''&gt; se apertura una ventana de diálogo de consulta ¿'''Actualizar''' '''Comprobante'''? Al elegir &lt;SI&gt; el Sistema procederá a grabar el documento en su respectivo archivo de datos.<br /> <br /> Con la etiqueta “'''Limpiar” '''el sistema no grabara en sus archivos los datos descritos en el documento, más bien, volverá a mostrar el formato vacío, poniendo en blanco todos los campos de texto<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeActualizar.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;'''Para salir a la Ventana Principal del Sistema, hacemos clic en el icono “X” '''&lt;/center&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;'''que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.'''&lt;/center&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;'''O pulsamos la combinación de teclas: “Ctrl + F4”'''&lt;/center&gt;</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Importar_Variedades_de_Productos 2014-07-25T16:50:28Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== Importar Variedades de Productos ==<br /> <br /> [[Image:Sistemaimportardatos.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Sistema'''” y luego en el subtitulo “'''Importar Datos”'''.<br /> <br /> Es una gran opción de Utilidad del Sistema. Mediante este proceso podemos con mucha rapidez, transferir un listado de datos elaborados en la hoja de “Excel”, hacia la base de datos del Sistema. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Importarvariedadesdeproductos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Para hacer la transferencia de datos relacionados al rubro de “Productos” o “Mercaderías”, es necesario contar con cuatro (4) datos como mínimo y deben estar detallados en las posiciones que señalamos a continuación.<br /> <br /> <br /> <br /> '''CÓDIGO EN TABLA FacilERP ORDENAMIENTO:'''<br /> <br /> *1. Cod. Prod<br /> *2. Código<br /> *3. Cod. Sec<br /> *4. Nombre<br /> *5. Unidad<br /> *6. Pre Costo<br /> *7. Pre Venta<br /> *8. Pre Venta 1<br /> *9. Pre Venta 2<br /> <br /> <br /> <br /> IDENTIFICA o DESCRIBE a:<br /> <br /> *1. Líneas de Productos<br /> *2. Variedades de Productos<br /> *3. Código Secundario<br /> *4. Identificación Producto<br /> *5. Unidad de Medida<br /> *6. Precio de Costo<br /> *7. Precio de Venta (Normal)<br /> *8. Precio de Venta 1<br /> *9. Precio de Venta 2<br /> <br /> <br /> <br /> PRIORIDAD:<br /> <br /> *1. Obligatoria<br /> *2. Obligatoria<br /> *3. (No obligatoria)<br /> *4. Obligatoria<br /> *5. Obligatoria<br /> *6. (No obligatoria)<br /> *7. (No obligatoria)<br /> *8. (No obligatoria)<br /> *9. (No obligatoria)<br /> <br /> <br /> <br /> Presentamos un ejemplo, en la cual se ha detallado en hoja de Excel, una lista de productos en la que se describe su Línea de de pertenencia, su Código, su nombre y su unidad de medida.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;/center&gt;[[Image:Tabladeescel.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> En el cuadro Importar del Sistema, en cada ventana de texto iremos señalando la letra de la columna de la hoja de “Excel” en la cual se encuentran registrados los datos que vamos a transferir<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;/center&gt;[[Image:Importarvariedadesdeproductosexcel.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> En el 1er. campo (de izquierda a derecha) digitar letra “A”, que indicará que ahí se encuentra la Línea de Producto (Cod Prod).<br /> En el 2do. campo digitar letra “B”. que indicará que ahí se encuentra el Código del Producto (Código).<br /> En el 3er. campo, que corresponde a I.G.V del Producto, tiene la palabra “NO”, que indicará al Sistema, que esa base de datos no esta en uso, y por lo tanto no existe datos para transferir.<br /> En el 4to. campo, digitar letra “C”. que señalará que ahí se encuentra el nombre del Producto (Nombre)<br /> En el 5to. campo, digitar letra “D”, que señalará la unidad de medida del producto en referencia (Unidad).<br /> En las siguientes ventanas, tienen insertadas la palabra “NO”, indicando al Sistema su no aplicación en este hecho.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Importarvariedadesdeproductosexcel.png 2014-07-25T16:45:42Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Tabladeescel.png 2014-07-25T16:41:50Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Importar_Variedades_de_Productos 2014-07-25T16:38:05Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== Importar Variedades de Productos ==<br /> <br /> [[Image:Sistemaimportardatos.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Sistema'''” y luego en el subtitulo “'''Importar Datos”'''.<br /> <br /> Es una gran opción de Utilidad del Sistema. Mediante este proceso podemos con mucha rapidez, transferir un listado de datos elaborados en la hoja de “Excel”, hacia la base de datos del Sistema. <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Importarvariedadesdeproductos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Para hacer la transferencia de datos relacionados al rubro de “Productos” o “Mercaderías”, es necesario contar con cuatro (4) datos como mínimo y deben estar detallados en las posiciones que señalamos a continuación.<br /> <br /> <br /> '''CÓDIGO EN TABLA FacilERP ORDENAMIENTO:'''<br /> <br /> *1. Cod. Prod<br /> *2. Código<br /> *3. Cod. Sec<br /> *4. Nombre<br /> *5. Unidad<br /> 6. Pre Costo<br /> *7. Pre Venta<br /> *8. Pre Venta 1<br /> *9. Pre Venta 2</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Importar_Variedades_de_Productos 2014-07-25T16:37:15Z

<p>Sandy: Página creada con «== Importar Variedades de Productos == right En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''...»</p> <hr /> <div>== Importar Variedades de Productos ==<br /> <br /> [[Image:Sistemaimportardatos.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Sistema'''” y luego en el subtitulo “'''Importar Datos”'''.<br /> <br /> Es una gran opción de Utilidad del Sistema. Mediante este proceso podemos con mucha rapidez, transferir un listado de datos elaborados en la hoja de “Excel”, hacia la base de datos del Sistema. <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Importarvariedadesdeproductos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Para hacer la transferencia de datos relacionados al rubro de “Productos” o “Mercaderías”, es necesario contar con cuatro (4) datos como mínimo y deben estar detallados en las posiciones que señalamos a continuación.<br /> <br /> <br /> '''CÓDIGO EN TABLA FacilERP ORDENAMIENTO:'''<br /> <br /> 1. Cod Prod<br /> 2. Código<br /> 3. Cod Sec<br /> 4. Nombre<br /> 5. Unidad<br /> 6. Pre Costo<br /> 7. Pre Venta<br /> 8. Pre Venta 1<br /> 9. Pre Venta 2</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Importarvariedadesdeproductos.png 2014-07-25T16:35:22Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Sistemaimportardatos.png 2014-07-25T16:28:00Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Per%C3%ADodo_Estado 2014-07-25T16:20:09Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>==Periodo de Estado==<br /> <br /> [[Image:Sistemaperiododeestado.png|right]]<br /> <br /> En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Periodo Estado&quot;'''<br /> <br /> Esta opción sirve para que quede bloqueado el año y mes, es decir que quede cerrado ese mes para así no poder anular ni eliminar comprobantes y tampoco hacer un comprobante dentro de ese periodo. Se usa generalmente cuando se a verificado los informes dentro de ese mes y estando todo en orden y conforme queda cerrado para no poder hacer ningún cambio.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:PeriodoEstado.png]]&lt;/center&gt;</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Per%C3%ADodo_Estado 2014-07-25T16:19:42Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>==Periodo de Estado==<br /> <br /> [[Image:Sistemaperiododeestado.png|right]]<br /> <br /> En la barra de títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular &quot;Sistema&quot; y luego en el subtitulo '''&quot;Periodo Estado&quot;'''<br /> <br /> Esta opción sirve para que quede bloqueado el año y mes, es decir que quede cerrado ese mes para así no poder anular ni eliminar comprobantes y tampoco hacer un comprobante dentro de ese periodo. Se usa generalmente cuando se a verificado los informes dentro de ese mes y estando todo en orden y conforme queda cerrado para no poder hacer ningún cambio.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:PeriodoEstado.png]]&lt;/center</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:PeriodoEstado.png 2014-07-25T16:19:05Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/Archivo:Sistemaperiododeestado.png 2014-07-25T16:08:35Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div></div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Sistema/Per%C3%ADodo_Estado 2014-07-24T22:08:40Z

<p>Sandy: Página creada con «==Periodo de Estado== Se refiere a que, sirve para que quede bloqueado anular ni eliminar comprobantes tampoco hacer un comprobante dentro de ese periodo»</p> <hr /> <div>==Periodo de Estado==<br /> <br /> <br /> Se refiere a que, sirve para que quede bloqueado anular ni eliminar comprobantes tampoco hacer un comprobante dentro de ese periodo</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilServTec/%C3%8Dndice 2014-07-23T22:06:52Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>===Índice===<br /> <br /> *Sistema:<br /> **[[FacilServTec/Sistema/Opciones|Opciones del Sistema]]<br /> **[[FacilServTec/Sistema/Mensajes|Enviar Mensajes]]<br /> <br /> *Archivo:<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Clientes|Clientes]]<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Proveedores|Proveedores]]<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Accesorios|Accesorios]]<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Técnicos|Técnicos]]<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Tipo_de_Servicios|Tipo de Servicios]]<br /> <br /> *Comprobantes:<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Ingreso|Ingreso]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Servicios|Servicios]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Salida|Salida]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Envío_de_Garantías|Envió Garantía a Proveedor]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Recepción_de_Garantías|Recepción Garantía de Proveedor]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Transferencia|Transferencia a otro Servicio Técnico]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Numeración%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Formato_de_Comprobantes|Formato de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Impresión%20de%20Comprobantes|Impresion de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Impresión%20de%20Informe%20de%20Servicios|Impresión Informe Servicios]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Anulación%20de%20Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Eliminación%20de%20Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Eliminación%20de%20Servicios|Eliminación de Servicios]]<br /> <br /> *Consultas:<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Comprobantes_de_Ingresos|Comprobantes de Ingresos]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Estado_de_Ingresos|Estado de Ingresos]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Comprobantes_de_Salida|Comprobantes de Salida]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Movimientos_por_Número_de_Serie|Movimientos por Número de Serie]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Equipos_por_Cliente|Equipos por Cliente]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Equipos_por_Técnico|Equipos por Técnico]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Servicios_por_Cliente|Servicios por Cliente]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Servicios_por_Técnico|Servicios por Técnico]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Garantías_por_Enviar_a_Proveedor|Garantías por Enviar a Proveedor]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Garantías_en_Proveedor|Garantías en Proveedor]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Ventas por Cliente]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobantes de Ventas por Número de Serie]]</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilServTec/%C3%8Dndice 2014-07-23T22:06:21Z

<p>Sandy: Página creada con «===Índice=== *Sistema: **FacilServTec/Sistema/Opciones|Opciones del Sistema **[[FacilServTec/Sistema/Mensajes|Enviar Mensajes *Archivo: **[[FacilServTec/Archivo/Client...»</p> <hr /> <div>===Índice===<br /> <br /> *Sistema:<br /> **[[FacilServTec/Sistema/Opciones|Opciones del Sistema<br /> **[[FacilServTec/Sistema/Mensajes|Enviar Mensajes<br /> <br /> *Archivo:<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Clientes|Clientes<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Proveedores|Proveedores<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Accesorios|Accesorios<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Técnicos|Técnicos]]<br /> **[[FacilServTec/Archivo/Tipo_de_Servicios|Tipo de Servicios]]<br /> <br /> *Comprobantes:<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Ingreso|Ingreso]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Servicios|Servicios]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Salida|Salida]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Envío_de_Garantías|Envió Garantía a Proveedor]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Recepción_de_Garantías|Recepción Garantía de Proveedor]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Transferencia|Transferencia a otro Servicio Técnico]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Numeración%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Formato_de_Comprobantes|Formato de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Impresión%20de%20Comprobantes|Impresion de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Impresión%20de%20Informe%20de%20Servicios|Impresión Informe Servicios]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Anulación%20de%20Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Eliminación%20de%20Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilServTec/Comprobantes/Eliminación%20de%20Servicios|Eliminación de Servicios]]<br /> <br /> *Consultas:<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Comprobantes_de_Ingresos|Comprobantes de Ingresos]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Estado_de_Ingresos|Estado de Ingresos]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Comprobantes_de_Salida|Comprobantes de Salida]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Movimientos_por_Número_de_Serie|Movimientos por Número de Serie]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Equipos_por_Cliente|Equipos por Cliente]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Equipos_por_Técnico|Equipos por Técnico]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Servicios_por_Cliente|Servicios por Cliente]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Servicios_por_Técnico|Servicios por Técnico]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Garantías_por_Enviar_a_Proveedor|Garantías por Enviar a Proveedor]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Garantías_en_Proveedor|Garantías en Proveedor]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Ventas por Cliente]]<br /> **[[FacilServTec/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobantes de Ventas por Número de Serie]]</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/%C3%8Dndice 2014-07-23T21:46:51Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>===Índice===<br /> <br /> *Sistema<br /> **[[FacilPOS/Sistema/Período%20Estado|Periodo de Estado]]<br /> *Opciones Generales:<br /> **[[FacilPOS/Sistema/Opciones_del_Sistema_Generales|Opciones Generales]]<br /> **[[FacilPOS/Sistema/Opciones%20del%20Sistema%20de%20Punto%20de%20Venta%20o%20Almacén|Opciones Punto de Venta o Almacen]]<br /> **[[FacilPOS/Sistema/Opciones_del_Sistema_Locales|Opciones Locales]]<br /> **[[FacilPOS/Sistema/Importar_Variedades_de_Productos|Importar Datos]]<br /> **[[FacilPOS/Sistema/Mensajes|Mensajes]]<br /> **[[FacilPOS/Acceso-Interno|Cambio de Usuario]]<br /> **[[FacilPOS/Cambia_Centro_de_Costos|Cambiar Centro de Costos]]<br /> <br /> <br /> *Archivo<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]<br /> <br /> <br /> *Comprobantes<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]<br /> <br /> <br /> *Consultas<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]<br /> <br /> <br /> *Reportes<br /> **Lista de Precios<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]<br /> <br /> *Caja<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]<br /> <br /> *Stocks<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]<br /> **Comprobantes de Ventas<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]<br /> <br /> *Movimientos de Clientes:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]<br /> **[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]<br /> <br /> *Comprobantes de Compras:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]<br /> <br /> *Movimientos de Proveedores:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]<br /> **[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]<br /> <br /> *Cuentas por Cobrar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]<br /> <br /> *Cuentas por Pagar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]<br /> <br /> *Vendedores:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilServTec/Archivo/Tipo_de_Servicios 2014-07-23T21:35:20Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Tipo de Servicios''' ==<br /> <br /> [[Image:Archivotipodeservicio.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Tipo de Servicios'''”. <br /> <br /> En este ejemplo se puede ver varios nombres de '''“Tipos de Servicios”''' que ya fueron registrados en la base de datos con anticipación.<br /> <br /> En la parte superior de estas columnas, el sistema nos muestra un campo de texto en blanco denominado “Tipo de Servicio” que funciona como búsqueda de datos de la columna '''“Tipo de Servicio”. '''<br /> <br /> Si queremos verificar la existencia de un Servicio, solo tenemos que digitar los primeros caracteres del nombre que estamos buscando.<br /> <br /> En caso de no ubicar la denominación que estamos buscando, debemos pasar a crearlo para que pueda ingresar a la base de datos.<br /> <br /> En el lado derecho, vemos el campo [Ficha], con varias ventanas en líneas, unas para ingresar los datos de Tipo de Servicio, tales como: Tipo de Servicio, un botón de opción si es un producto, Moneda y Costo de Servicio.<br /> <br /> Esta configuración significa que debemos clasificar el Tipo de Servicio, que podría ser por Diagnostico, Reemplazo, Reparación o Cualquier otro tipo de Servicio.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanatipodeservicios.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Para agregar, Modificar o Eliminar un Tipo de Servicio del sistema, debemos utilizar el grupo de iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.<br /> <br /> De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los íconos, éste cambia aun tono de color más visible.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:nuevo.png]] [[Image:modificar.png]] [[Image:grabar.png]] [[Image:eliminar.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo se ingresan &quot;Tipos de Servicio&quot; nuevos?'''<br /> <br /> Para registrar en el Sistema el ingreso de un Tipo de Servicio, hacemos un clic en el icono que nos muestra la opción “'''Nuevo”, '''de inmediato el Sistema hace que las casillas de las líneas de las ventanas de texto, del lado derecho, se muestren en blanco, permitiendo digitar el ingreso de nueva información a cada casilla. Terminada la digitación, hacemos un clic en el icono “grabar” (que se identifica con la figura de un “Diskette”, ahora los datos ya estarán registrados en la base de datos de Accesorios, y por lo tanto aparecerá agregado en la relación de las columnas de la izquierda.<br /> <br /> <br /> <br /> Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de '''&quot;Registro&quot;''' en la barra de títulos del Menú.<br /> Seleccionando la acción que se desea.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Registro.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas:<br /> <br /> '''Nuevo :''' Ctrl + N<br /> <br /> '''Modificar''' : Ctrl + M<br /> <br /> '''Grabar :''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Eliminar :''' Ctrl + E<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Modificar Datos de Tipo de Servicios?'''<br /> <br /> Para la modificación de datos de Tipo de Servicio, previamente se debe señalar el nombre del Tipo de Servicio que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Técnico”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono de “'''Modificar'''” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en él, para que quede grabado e ingresado al sistema. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Bannerdeopciones.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Eliminar datos en Tipo de Servicios del Sistema?'''<br /> <br /> [[Image:LineasdeProductosEliminar.png|right]]<br /> Para eliminar datos de Tipo de Servicios, primero buscamos el nombre del Tipo de Servicios en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “Nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''.<br /> <br /> <br /> <br /> '''Nota.-''' Sólo se podrá eliminar el nombre de un Tipo de Servicios, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilServTec/Archivo/Tipo_de_Servicios 2014-07-23T21:30:18Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Tipo de Servicios''' ==<br /> <br /> [[Image:Archivotipodeservicio.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Tipo de Servicios'''”. <br /> <br /> En este ejemplo se puede ver varios nombres de '''“Tipos de Servicios”''' que ya fueron registrados en la base de datos con anticipación.<br /> <br /> En la parte superior de estas columnas, el sistema nos muestra un campo de texto en blanco denominado “Tipo de Servicio” que funciona como búsqueda de datos de la columna '''“Tipo de Servicio”. '''<br /> <br /> Si queremos verificar la existencia de un Servicio, solo tenemos que digitar los primeros caracteres del nombre que estamos buscando.<br /> <br /> En caso de no ubicar la denominación que estamos buscando, debemos pasar a crearlo para que pueda ingresar a la base de datos.<br /> <br /> En el lado derecho, vemos el campo [Ficha], con varias ventanas en líneas, unas para ingresar los datos de Tipo de Servicio, tales como: Tipo de Servicio, un botón de opción si es un producto, Moneda y Costo de Servicio.<br /> <br /> Esta configuración significa que debemos clasificar el Tipo de Servicio, que podría ser por Diagnostico, Reemplazo, Reparación o Cualquier otro tipo de Servicio.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanatipodeservicios.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Para agregar, Modificar o Eliminar un Tipo de Servicio del sistema, debemos utilizar el grupo de iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.<br /> <br /> De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los íconos, éste cambia aun tono de color más visible.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:nuevo.png]] [[Image:modificar.png]] [[Image:grabar.png]] [[Image:eliminar.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo se ingresan &quot;Tipos de Servicio&quot; nuevos?'''<br /> <br /> Para registrar en el Sistema el ingreso de un Tipo de Servicio, hacemos un clic en el icono que nos muestra la opción “'''Nuevo”, '''de inmediato el Sistema hace que las casillas de las líneas de las ventanas de texto, del lado derecho, se muestren en blanco, permitiendo digitar el ingreso de nueva información a cada casilla. Terminada la digitación, hacemos un clic en el icono “grabar” (que se identifica con la figura de un “Diskette”, ahora los datos ya estarán registrados en la base de datos de Accesorios, y por lo tanto aparecerá agregado en la relación de las columnas de la izquierda.<br /> <br /> <br /> <br /> Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de '''&quot;Registro&quot;''' en la barra de títulos del Menú.<br /> Seleccionando la acción que se desea.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Registro.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas:<br /> <br /> '''Nuevo :''' Ctrl + N<br /> <br /> '''Modificar''' : Ctrl + M<br /> <br /> '''Grabar :''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Eliminar :''' Ctrl + E<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Modificar Datos de Tipo de Servicios?'''<br /> <br /> Para la modificación de datos de Tipo de Servicio, previamente se debe señalar el nombre del Tipo de Servicio que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Técnico”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono de “'''Modificar'''” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en él, para que quede grabado e ingresado al sistema. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Bannerdeopciones.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Eliminar datos en “Tipo de Servicios” del Sistema?'''<br /> <br /> [[Image:LineasdeProductosEliminar.png|right]]<br /> Para eliminar datos de Tipo de Servicios, primero buscamos el nombre del Tipo de Servicios en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “Nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''.<br /> <br /> <br /> <br /> '''Nota.-''' Sólo se podrá eliminar el nombre de un Tipo de Servicios, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilServTec/Archivo/T%C3%A9cnicos 2014-07-23T21:17:01Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Técnicos''' ==<br /> <br /> [[Image:Archivotecnicos.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Técnicos”'''.<br /> <br /> La ventana Técnicos muestra dos cuadros el primer cuadro, en su columna izquierda muestra un campo informativo de datos de Técnicos. <br /> <br /> Para buscar un Técnico digitamos en el campo Nombre: los primeros caracteres referente al '''“Código” '''o '''“Nombre”''' del cliente; veremos que la lista inferior se ira posesionando y nos mostrara el “Nombre” o '''“Código”''' buscado. En el caso de no ubicar la denominación buscada, podemos pasar a crearlo.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanadetecnicos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> Para agregar, Modificar o Eliminar un Tipo de Servicio del sistema, debemos utilizar el grupo de iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.<br /> <br /> De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los íconos, éste cambia aun tono de color más visible.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:nuevo.png]] [[Image:modificar.png]] [[Image:grabar.png]] [[Image:eliminar.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo se ingresan Técnicos Nuevos?'''<br /> <br /> Empezamos con darle clic al ícono nuevo y automáticamente nos mandará a la pestaña [Ficha].En el cuadro derecho nos mostrara varios campos de texto para ser llenados con datos de los '''“Técnicos”''': Código, Nombre, Dirección, Distrito, Documento, Terminando el llenado, buscamos el icono del Diskette, hacemos clic en ella, para que quede grabado e ingresado al sistema.<br /> <br /> <br /> Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de '''&quot;Registro&quot;''' en la barra de títulos del Menú.<br /> Seleccionando la acción que se desea.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Registro.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas:<br /> <br /> '''Nuevo :''' Ctrl + N<br /> <br /> '''Modificar''' : Ctrl + M<br /> <br /> '''Grabar :''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Eliminar :''' Ctrl + E<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanatecnicosenblanco.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Modificar Datos de Técnicos?'''<br /> <br /> Para la modificación de datos de Técnicos, previamente se debe señalar el nombre del Técnico que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Técnico”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono de “'''Modificar'''” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en él, para que quede grabado e ingresado al sistema. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Bannerdeopciones.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Eliminar datos en “Técnicos” del Sistema?'''<br /> <br /> [[Image:LineasdeProductosEliminar.png|right]]<br /> Para eliminar datos de Técnico, primero buscamos el nombre del Técnico en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “Nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''.<br /> <br /> <br /> '''Nota.-''' Sólo se podrá eliminar el nombre de un Técnico, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilServTec/Archivo/T%C3%A9cnicos 2014-07-23T21:16:18Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Técnicos''' ==<br /> <br /> [[Image:Archivotecnicos.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Técnicos”'''.<br /> <br /> La ventana Técnicos muestra dos cuadros el primer cuadro, en su columna izquierda muestra un campo informativo de datos de Técnicos. <br /> <br /> Para buscar un Técnico digitamos en el campo Nombre: los primeros caracteres referente al '''“Código” '''o '''“Nombre”''' del cliente; veremos que la lista inferior se ira posesionando y nos mostrara el “Nombre” o '''“Código”''' buscado. En el caso de no ubicar la denominación buscada, podemos pasar a crearlo.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanadetecnicos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanatipodeservicios.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> Para agregar, Modificar o Eliminar un Tipo de Servicio del sistema, debemos utilizar el grupo de iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.<br /> <br /> De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los íconos, éste cambia aun tono de color más visible.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:nuevo.png]] [[Image:modificar.png]] [[Image:grabar.png]] [[Image:eliminar.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo se ingresan Técnicos Nuevos?'''<br /> <br /> Empezamos con darle clic al ícono nuevo y automáticamente nos mandará a la pestaña [Ficha].En el cuadro derecho nos mostrara varios campos de texto para ser llenados con datos de los '''“Técnicos”''': Código, Nombre, Dirección, Distrito, Documento, Terminando el llenado, buscamos el icono del Diskette, hacemos clic en ella, para que quede grabado e ingresado al sistema.<br /> <br /> <br /> Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de '''&quot;Registro&quot;''' en la barra de títulos del Menú.<br /> Seleccionando la acción que se desea.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Registro.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas:<br /> <br /> '''Nuevo :''' Ctrl + N<br /> <br /> '''Modificar''' : Ctrl + M<br /> <br /> '''Grabar :''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Eliminar :''' Ctrl + E<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanatecnicosenblanco.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Modificar Datos de Técnicos?'''<br /> <br /> Para la modificación de datos de Técnicos, previamente se debe señalar el nombre del Técnico que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Técnico”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono de “'''Modificar'''” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en él, para que quede grabado e ingresado al sistema. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Bannerdeopciones.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Eliminar datos en “Técnicos” del Sistema?'''<br /> <br /> [[Image:LineasdeProductosEliminar.png|right]]<br /> Para eliminar datos de Técnico, primero buscamos el nombre del Técnico en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “Nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''.<br /> <br /> <br /> '''Nota.-''' Sólo se podrá eliminar el nombre de un Técnico, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilServTec/Archivo/T%C3%A9cnicos 2014-07-23T21:11:13Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Técnicos''' ==<br /> <br /> [[Image:Archivotecnicos.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Técnicos”'''.<br /> <br /> La ventana Técnicos muestra dos cuadros el primer cuadro, en su columna izquierda muestra un campo informativo de datos de Técnicos. <br /> <br /> Para buscar un Técnico digitamos en el campo Nombre: los primeros caracteres referente al '''“Código” '''o '''“Nombre”''' del cliente; veremos que la lista inferior se ira posesionando y nos mostrara el “Nombre” o '''“Código”''' buscado. En el caso de no ubicar la denominación buscada, podemos pasar a crearlo.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanadetecnicos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''¿Cómo se ingresan Técnicos Nuevos?'''<br /> <br /> Empezamos con darle clic al ícono nuevo y automáticamente nos mandará a la pestaña [Ficha].En el cuadro derecho nos mostrara varios campos de texto para ser llenados con datos de los '''“Técnicos”''': Código, Nombre, Dirección, Distrito, Documento, Terminando el llenado, buscamos el icono del Diskette, hacemos clic en ella, para que quede grabado e ingresado al sistema.<br /> <br /> <br /> Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de '''&quot;Registro&quot;''' en la barra de títulos del Menú.<br /> Seleccionando la acción que se desea.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Registro.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas:<br /> <br /> '''Nuevo :''' Ctrl + N<br /> <br /> '''Modificar''' : Ctrl + M<br /> <br /> '''Grabar :''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Eliminar :''' Ctrl + E<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanatecnicosenblanco.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Modificar Datos de Técnicos?'''<br /> <br /> Para la modificación de datos de Técnicos, previamente se debe señalar el nombre del Técnico que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Técnico”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono de “'''Modificar'''” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en él, para que quede grabado e ingresado al sistema. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Bannerdeopciones.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Eliminar datos en “Técnicos” del Sistema?'''<br /> <br /> [[Image:LineasdeProductosEliminar.png|right]]<br /> Para eliminar datos de Técnico, primero buscamos el nombre del Técnico en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “Nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''.<br /> <br /> <br /> '''Nota.-''' Sólo se podrá eliminar el nombre de un Técnico, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilServTec/Archivo/Accesorios 2014-07-23T21:05:00Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Accesorios''' ==<br /> <br /> [[Image:ArchivoAccesorios.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo '''“Accesorios”'''.<br /> <br /> Al hacer clic en el Título “'''Accesorios'''”, el sistema muestra la ventana titulada “Accesorios”. <br /> <br /> En esta ventana se puede ver el detalle de varios nombres de '''“Accesorios”'''.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanaaccesorios.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Si queremos verificar la existencia de un Accesorio, solo tenemos que digitar los primeros caracteres del nombre que estamos buscando.<br /> <br /> En caso de no ubicar la denominación que estamos buscando, debemos pasar a crearlo para que pueda ingresar a la base de datos.<br /> <br /> Para agregar, Modificar o Eliminar un Accesorio, debemos utilizar el grupo de iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.<br /> <br /> De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los íconos, éste cambia aun tono de color más visible.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:nuevo.png]] [[Image:modificar.png]] [[Image:grabar.png]] [[Image:eliminar.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Para registrar en el Sistema un Accesorio, hacemos un clic en el icono que nos muestra la opción “'''Nuevo”, '''de inmediato el Sistema hace que las casillas de las líneas de las ventanas de texto, del lado derecho, se muestren en blanco, permitiendo digitar el ingreso de nueva información a cada casilla. Terminada la digitación, hacemos un clic en el icono “grabar” (que se identifica con la figura de un “Diskette”, ahora los datos ya estarán registrados en la base de datos de Accesorios, y por lo tanto aparecerá agregado en la relación de las columnas de la izquierda.<br /> <br /> <br /> <br /> Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de '''&quot;Registro&quot;''' en la barra de títulos del Menú.<br /> Seleccionando la acción que se desea.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Registro.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas:<br /> <br /> '''Nuevo :''' Ctrl + N<br /> <br /> '''Modificar''' : Ctrl + M<br /> <br /> '''Grabar :''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Eliminar :''' Ctrl + E<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Modificar datos en “Accesorios” del Sistema?'''<br /> <br /> [[Image:Bannerdeopciones.png|right]]<br /> Para modificar datos de un Accesorio, primero, buscamos el nombre del Accesorio en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “'''Nombre'''”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo de color azul, tercero, buscamos el icono “'''Modificar”''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el puntero del Mouse se ubicara en la casilla Nombre, que es la señal que nos permitirá digitar, realizamos los cambios deseados en las casillas correspondientes, buscamos el icono “grabar”, y hacemos un clic. El Sistema grabará esta modificación en su base de datos y mostrará en la ventana de trabajo los nuevos cambios. <br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Eliminar datos en “Accesorios” del Sistema?'''<br /> <br /> [[Image:LineasdeProductosEliminar.png|right]]<br /> Para eliminar datos de Accesorio, primero buscamos el nombre del Accesorio en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “Nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''.<br /> <br /> <br /> '''Nota.-''' Sólo se podrá eliminar el nombre de un Accesorio, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/%C3%8Dndice 2014-07-23T18:01:02Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>===Índice===<br /> *Archivo<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]<br /> <br /> <br /> *Comprobantes<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]<br /> <br /> <br /> *Consultas<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]<br /> <br /> <br /> *Reportes<br /> **Lista de Precios<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]<br /> <br /> *Caja<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]<br /> <br /> *Stocks<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]<br /> **Comprobantes de Ventas<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]<br /> <br /> *Movimientos de Clientes:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]<br /> **[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]<br /> <br /> *Comprobantes de Compras:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]<br /> <br /> *Movimientos de Proveedores:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]<br /> **[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]<br /> <br /> *Cuentas por Cobrar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]<br /> <br /> *Cuentas por Pagar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]<br /> <br /> *Vendedores:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]</div>

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<p>Sandy: </p> <hr /> <div>===Índice===<br /> *Archivo<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]<br /> <br /> <br /> *Comprobantes<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]<br /> <br /> <br /> *Consultas<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]<br /> <br /> <br /> *Reportes<br /> **Lista de Precios<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]<br /> <br /> *Caja<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]<br /> <br /> *Stocks<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]<br /> **Comprobantes de Ventas<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]<br /> <br /> *Movimientos de Clientes:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]<br /> **[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]<br /> <br /> *Comprobantes de Compras:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]<br /> <br /> *Movimientos de Proveedores:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]<br /> **[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]<br /> <br /> *Cuentas por Cobrar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]<br /> <br /> *Cuentas por Pagar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]<br /> <br /> *Vendedores::<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]</div>

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<p>Sandy: </p> <hr /> <div>===Índice===<br /> *Archivo<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]<br /> <br /> <br /> *Comprobantes<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]<br /> <br /> <br /> *Consultas<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]<br /> <br /> <br /> *Reportes<br /> **Lista de Precios<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]<br /> <br /> *Caja<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]<br /> 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<p>Sandy: </p> <hr /> <div>===Índice===<br /> *Archivo<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]<br /> 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**[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]<br /> <br /> <br /> *Reportes<br /> **Lista de Precios<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]<br /> <br /> **Caja<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]<br /> <br /> **Stocks<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]<br /> **Comprobantes de Ventas<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]<br /> <br /> **Movimientos de Clientes:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]<br /> ***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]<br /> **[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]<br /> <br /> **Comprobantes de Compras:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]<br /> <br /> **Movimientos de Proveedores:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]<br /> **[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]<br /> <br /> **Cuentas por Cobrar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]<br /> <br /> **Cuentas por Pagar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]<br /> <br /> **Vendedores::<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/%C3%8Dndice 2014-07-23T17:55:10Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>===Índice===<br /> *Archivo<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]<br /> <br /> <br /> *Comprobantes<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]<br /> <br /> <br /> *Consultas<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]<br /> <br /> <br /> *Reportes<br /> **Lista de Precios<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]<br /> **Caja<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]<br /> **Stocks<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]<br /> **Comprobantes de Ventas<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]<br /> **Movimientos de Clientes:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]<br /> ***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]<br /> **[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]<br /> **Comprobantes de Compras:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]<br /> **Movimientos de Proveedores:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]<br /> **[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]<br /> **Cuentas por Cobrar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]<br /> **Cuentas por Pagar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]<br /> **Vendedores::<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercader%C3%ADa 2014-07-23T16:00:24Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>== '''Ventas o Salida de Mercadería''' ==<br /> <br /> [[Image:VentasoSalidadeMercaderiaMenu.png|right]]<br /> En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Subtitulo “'''Ventas o Salida de Mercadería'''”.<br /> <br /> <br /> <br /> El Sistema activa un primer Formulario titulado “Comprobantes de Ventas o Salida de '''Mercadería: 1'''”, con campos de texto en blanco. Si activa más números de Formularios para trabajar en forma simultánea, el Sistema agregará automáticamente, en forma correlativa, el número siguiente al final de la palabra Mercadería. (…de Mercadería: 2) (...de Mercadería: 3), etc. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Comprobanteventaslimpio.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> En la siguiente imagen mostramos un Formulario, con ingreso de datos correspondientes a la emisión de un documento llamado “'''Factura'''”. Describiremos el concepto del Título de las “Etiquetas” y el tipo de datos ingresados <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Comprobantefinalventas.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Comprobante'''”. Del listado desplegable, permite elegir el tipo de documento según la operación comercial o administrativa a ejecutar. Estos documentos son: Boleta, Factura, Guía de Remisión, Cotizaciones, Ticket, Nota de Crédito, Nota de Débito, Nota de Salida, Vale de Crédito, Guía interna, percepción.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaSeleccionComprobante.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> A la derecha de la etiqueta “Comprobantes” el sistema muestra el símbolo ( '''&lt;nowiki&gt;#&lt;/nowiki&gt;''' ) para identificar los campos que corresponden a la “Numeración del Documento” que se edita. Su cambio es automático al procesar cada uno de los documentos.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Numerodecomprobante.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Moneda'''”. Del listado desplegable indicamos el tipo de Moneda de la operación, determinando si es en “Dólares” o “Soles”, El sistema inicializa con la moneda “Dólares”. Terminado el llenado de datos del Formato, podemos cambiar a la moneda “Soles” y automáticamente el sistema cambiará los valores Dólares a Soles, de acuerdo al “Tipo de Cambio” asignado en la casilla correspondiente.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeMoneda.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''Por precaución''', primero elija el Tipo de Cambio del día, así el Sistema tomará el valor asignado para efectuar la conversión de Dólares a Soles o viceversa. <br /> <br /> <br /> '''Nota.-''' Para ingresar el valor de “'''Tipo de Cambio'''” que aparece en la ventana de texto, superior derecho, debemos configurarlo en su Formato. Este se encuentra en la Ventana Principal del Sistema, en la ruta: “'''Sistema'''” / “'''Tipo de Cambio'''”. De inmediato se nos presenta una ventana en la que digitamos el valor a ingresar, luego pulsamos el botón “Aceptar” o “Cancelar”. Como regla general de trabajo, primero, configurar todos los días el valor de “'''Tipo de Cambio'''” antes de abrir otras ventanas de trabajo en las que debe usar el Tipo de Cambio; si lo hiciera posteriormente, no se podrá conseguir la conversión de valores esperados, por lo tanto sus datos no serían los correctos, en su información.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Tipodecambio.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Forma de Pago'''”. Del listado desplegable, elegiremos la forma: Contado, Contra Entrega, Crédito, Cheque, Letras, Tarjeta de Crédito, Depósito, Sin Pago. Este listado se configuró en la Ventana Principal del Sistema, en la ruta: “Archivo” / “Cuentas Bancarias”. Como regla general de trabajo, primero, configurar estos medios de pago, antes de abrir otras ventanas de trabajo en las que debe usar estos conceptos. Si lo hiciera posteriormente, no podrá ingresar al tipo de documento deseado de pago. (Puede obtener mayor información dirigiéndose a lo tratado en el tema “'''Cuentas Bancarias'''”). <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeFormadePago.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''&quot;Fecha Emisión&quot;'''. Visualiza el campo donde registramos la fecha de emisión que figurará en el documento a grabar en el sistema. <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Fechadeemision.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''“Pedido&quot;'''. Si la aplicación tiene relación con el documento en proceso, se ingresarán datos.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Pedido.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''“Orden de Compra”'''. Si la aplicación tiene relación con el documento en proceso, se ingresarán datos.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ordendecompra.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> La etiqueta &quot;Partida/Llegada&quot;. Si la aplicación tiene relación con el documento en proceso, se ingresaran los datos respectivos como: Domicilio de Partida y Domicilio de Llegada.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Domiciliopartidallegada.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Partidallegada.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''&quot;R.U.C.&quot;'''. Es para ingresar los datos Numéricos pertenecientes a la Identificación del Cliente.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ruc.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Podemos hacer uso de las opciones que se encuentran dentro del titular '''Documento''' en la barra de títulos del menú del Sistema. <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Documentoopciones.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Separa Comprobante Relacionado :''' Se usa cuando se hace una factura y se quiere que el Sistema separe una guía para luego emitirla relacionada con una factura. (Esta opción no es de uso común)<br /> <br /> '''Número Manual :''' Permite ingresar un Número de Serie y código manualmente al Comprobante.<br /> <br /> '''Jala Comprobante :''' Permite relacionar un comprobante ya registrado en el Sistema. <br /> <br /> '''Ordenar (Ctrl + O) :'''<br /> <br /> '''Imprimir (Ctrl + I) :''' Permite solicitar Imprimir el Comprobante una vez llenado todos los datos.<br /> <br /> '''Actualizar (Ctrl + A) :''' Permite solicitar Actualizar un Comprobante una vez ingresado todos los datos.<br /> <br /> '''Limpiar (Ctrl + R) :''' Permite dejar en blanco el Comprobante para empezar de nuevo.<br /> <br /> '''Soles (Ctrl + S) :''' Cambia el tipo de moneda del Comprobante a Soles.<br /> <br /> '''Dolares (Ctrl + D) :''' Cambia el tipo de moneda del Comprobante a Dolares.<br /> <br /> <br /> Estando en la ventana Comprobantes de Ventas o Salida <br /> de Mercadería se puede cambiar el tipo de comprobante automáticamente mediante una combinación de teclas que se muestran en las opciones de Documento.<br /> <br /> <br /> '''Boleta :''' Ctrl + B<br /> <br /> '''Factura :''' Ctrl + F<br /> <br /> '''Guía de Remisión:''' Ctrl + G<br /> <br /> '''Cotización :''' Ctrl + Z<br /> <br /> '''Ticket :''' Ctrl + K<br /> <br /> '''Nota de Pedido :''' Ctrl + P<br /> <br /> '''Nota de Salida :''' Ctrl + S<br /> <br /> '''Contado :''' Ctrl + T<br /> <br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Ubicar Rápidamente la Identificación de un Cliente?'''<br /> <br /> '''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3),''' podemos ubicar rápidamente la identificación de un “'''Cliente'''” si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la Ventana de Texto de la etiqueta “'''R.U.C'''.”, luego pulsar la tecla de función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los Clientes ingresados en la base de datos.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Busquedadeclientesventas.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Ésta ventana tiene un campo especial de texto para la “'''Búsqueda de Clientes'''”; en esta casilla digite las primeras letras del nombre del Cliente, si es positivo su ubicación en el listado, señalar el nombre ubicado en la búsqueda, luego pulsando doble-clic en él o en la Tecla “Intro”, automáticamente los datos consignados del Cliente se trasladarán a los campos de: R.U.C., Nombre y Dirección. En el caso de no existir el nombre del Cliente, se deberá hacer un ingreso manual llenando los datos requeridos en los campos respectivos. (Como mínimo los datos de “R.U.C.”, Nombre y Dirección).<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaDatosdeCliente.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> El resultado de cada valor de la columna “Precio de Venta” vemos que ya tienen incluido el I.G.V., y esta confirmación se da porque notamos que se encuentra activado '''(check)''' el cuadrito de activación de la etiqueta “'''Incluido I.G.V'''.”<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Incluidoigv.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Visualiza Costos”. '''Al ser activado con un “check”, notaremos que se adiciona una columna con el nombre '''&quot;Costo de Reposición&quot;''' al lado derecho de la columna “Precio Venta”. Lo que nos permite es visualizar y comparar la igualdad o diferencia de valores entre estas dos columnas y obtener conclusiones de decisión comercial. A la vez nos muestra en la parte inferior &quot;Costo Total&quot; y &quot;Utilidad&quot;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Visualizacostos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Costoreposicion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> La etiqueta '''“Teléfono”''' Es para ingresar el dato Numérico del Teléfono del Cliente.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Telefono.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''“Contacto”''' Es para ingresar la Identidad de la persona de contacto en las operaciones con el Cliente.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Contacto.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> La etiqueta '''”E-Mail”''' Es para ingresar la Dirección de Correo del Cliente, vía Internet.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Email.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''¿Cómo Ubicar Rápidamente la Identificación de un Producto?'''<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Busquedavariedadesdeproductos.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3).''' Podemos ubicar rápidamente el nombre de un “'''Producto'''” y sus características, si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la ventana de texto de la columna “'''Código'''” o en “'''Descripción'''”, luego pulsar la tecla de Función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los productos ingresados en la base de datos. Esta ventana tiene un campo especial de texto, “'''Búsqueda de Variedad de Productos'''”: digite las primeras letras del nombre del producto, si es positivo su ubicación, se señalará el nombre buscado y pulsando doble-clic en él o la tecla “'''Intro'''”, automáticamente se trasladarán los datos del Producto a la línea de textos de las columnas: Código, Descripción y Unidad de medida. Llenaremos manualmente los datos faltantes de: Cantidad, Precio con I.G.V., indicar el porcentaje de Descuento y automáticamente será calculado el “Valor de Venta”.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaLineadeTextodeProducto.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> También podemos hacer mas de una selección de productos en la Ventana de Búsqueda de Variedades de Productos. Con ayuda de la tecla '''Ctrl''' (ubicada en la parte inferior izquierda del teclado),empezamos por dar clic al primer producto seleccionado y a continuación pulsando la tecla '''Ctrl''' sin soltarla le damos clic a los demás productos que queremos enviar al comprobante y finalmente presionamos la tecla de función '''F5'''. Los productos seleccionados se ubicaran en el Comprobante.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Busquedadevariedadesdeproductomasdeunaseleccion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> Si lo que queremos es agrupar productos en un Comprobante, por ejemplo para arma un CPU, seleccionamos los productos que lo conforman: Mainboard, Procesador, Memoria, Disco Duro y Case.<br /> Al tener ubicados estos productos en el comprobante, hacemos la selección de todos éstos de la siguiente manera: Ubicamos el mouse en el triangulo del lado izquierdo del primer producto, donde automáticamente el mouse cambiará a una flecha de color negro, hacemos clic y se seleccionará toda la fila, seguido hacemos toda la selección hasta el ultimo producto como en una hoja de Excel. Seguido pulsamos la tecla de función '''F6''' y nos aparece la ventana &quot;Producto Agrupado&quot; donde nos pide ingresar un Código y Descripción, ingresamos dichos campos y clic al botón Aceptar.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Comprobantesdeventassalidaagrupacion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanaproductoagrupado.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> A continuación esa selección de productos se bloquea, ya que ahora es uno solo. Podemos seguir ingresando productos en el Comprobante o realizar otras agrupaciones en el.<br /> <br /> Cuando tenemos el comprobante con todos los productos ingresados damos clic al botón Actualizar, y confirmar Si. A continuación se nos presenta la ventana Series, con una lista de series del producto Ingresado que se encuentran en Stock, seleccionamos y la trasladamos al lado derecho de la ventana Series y clic al botón Aceptar, esta ventana aparecerá hasta que se hallan terminado de ingresar las series para cada Producto del Comprobante. <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Series.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> En el caso de no mostrar la existencia del registro del “Producto”, se debe realizar previamente su ingreso de datos mediante las funciones “'''Archivo'''” / “'''Líneas de Producto'''” y luego en “'''Archivo'''” / “'''Variedades de Productos'''”; estos se encuentran en el Menú Principal de la Ventana del Programa. Si no se realiza esta acción previamente, no se podrá cumplir con el llenado del Formato “'''Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería'''”.<br /> <br /> En la parte inferior del Formato, comprobaremos que se ha llenado automáticamente los campos de: Precio de Venta, Subtotal, I.G.V. y Total. Si fuera el caso de existir un descuento adicional sobre el “Valor de venta total”, ingresaremos en este campo “Descuento” la cifra porcentual; y el sistema calculará y mostrará el resultado de las nuevas cifras.<br /> <br /> En caso el comprobante sea “'''Guía de Remisión”. '''La parte inferior de la venta presenta las selecciones: Transportista y Motivo de Traslado. <br /> <br /> La etiqueta “'''Transportista” '''al hacer clic, se abre una lista mostrando los nombres de los transportistas que ya han sido incluidos en el Sistema previamente.<br /> <br /> La etiqueta “'''Motivo de Traslado”. '''Presenta una lista de selección de motivos. Ejemplos, por: Venta, Venta sujeta confirmación del Cliente, Compra, Consignación, Devolución. Cambio, Garantía, Traslado entre Establecimiento, Traslado de Bienes para Transformación, Recojo de Bienes Transformados, Traslado por Emisor Itinerante, Traslado Zona Primaria, Importación, Exportación, y Otros (Por crear)<br /> <br /> La etiqueta “'''Vendedor”. '''Necesariamente debe consignarse el nombre del “'''vendedor'''” asociado a este documento de la lista de selección. El sistema no procesará el documento editado, si faltase llenar el campo de texto “'''Vendedor'''”. Del listado desplegable el usuario debe pulsar sobre su identificación para que esta se traslade a la casilla “Vendedor” y poder continuar con la edición del documento. <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondePreciosyVendedor.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> '''Nota.-''' Para configurar los datos de “Vendedor”, en la Ventana Principal del Sistema, buscamos la ruta “'''Archivo'''” / “'''Vendedores'''”. Mayor conocimiento y ampliación, buscar el tema '''VENDEDORES.''' <br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Imprimir”. '''Terminado el llenado de datos del Formulario en proceso, y si deseamos que se imprima en los formatos de la Empresa, debemos elegir la opción “Imprimir”. El Sistema mostrará una ventana de consulta ¿Imprimir Comprobante?<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Ventanaimprimir.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> También muestra un mensaje activado que nos informa que los valores de los datos que van a ser impresos tienen incluidos valores del IGV. Así mismo se adiciona una ventana de Texto para agregar alguna observación o comentario sobre el Documento a imprimirse. Y finalmente hacer clic en el botón '''&lt;SI&gt;''' para proceder a la Impresión, si el caso desea esperar pulsar el botón '''&lt;NO&gt;.'''<br /> <br /> <br /> (Imagen Imprimir)<br /> <br /> <br /> '''Selección por Comprobante: Nota de Crédito.-''' Automáticamente nos aparece la ventana: &quot;Jala Comprobante de Venta&quot;, donde seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Número del mismo y si deseamos seleccionamos la opción Detalles de Comprobante. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito, este comprobante se usa principalmente cuando se realiza una devolución y se le da un crédito por el importe de lo devuelto para otra compra, también cuando a un cliente se le quiere hacer un descuento sobre una venta ya realizada y ese descuento se aplica sobre una nueva venta.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Jalacomprobantedeventa.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> '''Selección por Comprobante: Cotización.-''' Cuando realizamos una Cotización, ingresamos los datos requeridos por el comprobante, como: RUC/DNI, Nombre, Dirección, Contacto, teléfono o podemos filtrar un cliente que se encuentra en la base de datos con el botón de búsqueda &quot;F3&quot;. Seleccionamos los productos que deseamos y el vendedor, seguido le damos clic al botón &quot;Actualizar&quot;. A continuación se nos presenta una ventana con el titulo de &quot;Cotización&quot;, en el primer cuadro digitamos Nombre y el Cargo de una persona especifica de la empresa, en el segundo cuadro: Precios, validez de la Oferta, Plazo de Entrega, Forma de Pago, Garantía, y un comentario que es opcional. Finalmente clic al botón &quot;Aceptar&quot;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Cotizacion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> También podemos guardar una cotización como plantilla para un próximo comprobante, abriendo la pestaña Documento en la barra de Menú del Sistema ubicado en la parte superior de la ventana y dando clic al subtitulo &quot;Guardar Plantilla Cotización&quot;. Terminado este proceso, veremos que la platilla ya esta guardada en el comprobante de Ventas y Salida de Mercadería, justo debajo de la selección de Comprobante.<br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Documentoguardaplantillacotizacion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Plantillacotizacion.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''Jala Comprobante''' <br /> <br /> [[Image:Documentojalacomprobante.png|right]]<br /> En la opción Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería al seleccionar el tipo de Comprobante podemos también relacionar un comprobante ya registrado de la siguiente manera:<br /> <br /> Teniendo abierta la Ventana Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería, hacemos clic al titular &quot;Documento&quot; en la barra de títulos del menú principal del Sistema, automáticamente nos aparece la ventana &quot;Jala Comprobante ya Emitido&quot;, donde seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Numero del mismo y mantenemos la opción Relacionar activada. Finalmente clic al botón Aceptar.<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:Jalacomprobanteyaemitido.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> Esta Opción en general se usa para volver a mostrar en éste formulario un documento registrado con anterioridad. Se puede jalar el documento para emitir uno nuevo con el mismo detalle o cuando se va a emitir uno nuevo relacionado con el anterior, como por ejemplo: Una Guía de &quot;Remisión&quot; con su &quot;Factura&quot;.<br /> <br /> <br /> La etiqueta “'''Actualizar”. '''El sistema grabará en sus archivos el tipo de documento emitido por el usuario.<br /> <br /> Al hacer clic sobre el botón &lt;'''Actualizar'''&gt; se apertura una ventana de diálogo de consulta ¿'''Actualizar''' '''Comprobante'''? Al elegir &lt;SI&gt; el Sistema procederá a grabar el documento en su respectivo archivo de datos.<br /> <br /> Con la etiqueta “'''Limpiar” '''el sistema no grabara en sus archivos los datos descritos en el documento, más bien, volverá a mostrar el formato vacío, poniendo en blanco todos los campos de texto<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeActualizar.png]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;'''Para salir a la Ventana Principal del Sistema, hacemos clic en el icono “X” '''&lt;/center&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;'''que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.'''&lt;/center&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;'''O pulsamos la combinación de teclas: “Ctrl + F4”'''&lt;/center&gt;</div>

Sandy https://wiki.facilerp.com/FacilPOS/%C3%8Dndice 2014-07-22T21:30:46Z

<p>Sandy: </p> <hr /> <div>===Índice===<br /> *Archivo<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Productos|Líneas de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Variedades_de_Productos|Variedades de Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Atributos|Atributos de Productos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Valores_de_Atributos|Valores de Atributos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Unidades_de_Medida|Unidades de Medida]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Centros_de_Costos|Centros de Costos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Cuentas_Bancarias|Cuentas Bancarias]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Rubros_de_Gastos|Rubros de Gastos]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tarjetas_de_Crédito-Débito|Tarjetas de Crédito/Débito]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Clientes|Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Proveedores|Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Transportistas|Transportistas]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Usuarios|Usuarios]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Niveles_de_Acceso|Niveles de Acceso]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Vendedores|Vendedores]]<br /> **[[FacilPOS/Archivo/Tipo_de_Cambio_Oficial|Tipo de Cambio Oficial]]<br /> <br /> <br /> *Comprobantes<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Número%20de%20Comprobantes|Número de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Inicio%20de%20Caja|Inicio de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Retiro_o_Ingreso_de_Dinero_de_Caja|Retiro o Ingreso de Dinero a Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cierre%20de%20Caja|Cierre de Caja]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Comprobantes|Impresión de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Carta_de_Garantía|Impresión de Carta de Garantía]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Impresión_de_Códigos_de_Barras|Impresión de Códigos de Barras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Autorizaciones|Autorizaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Traslados_No_Confirmados|Traslados no Confirmados]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Ventas|Cheques Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Cheques_de_Compras|Cheques Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Ventas|Créditos Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Créditos_de_Compras|Créditos Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Ventas|Letras Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Letras_de_Compras|Letras Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación_de_Comprobantes|Anulación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación_de_Comprobantes|Eliminación de Comprobantes]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Anulación%20de%20Letras|Anulación de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobantes/Eliminación%20de%20Letras|Eliminación de Letras]]<br /> <br /> <br /> *Consultas<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Clientes|Comprobantes de Clientes]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Proveedores|Comprobantes de Proveedores]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Guías_de_Remisión-Notas|Guía de Remisión/Notas]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Pedidos-Vales|Nota de Pedido/Vale de Crédito]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Ordenes_de_Compra|Ordenes de Compra]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Delivery]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Consignaciones|Comprobantes de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Cliente|Consignaciones por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Consignaciones_por_Producto|Consignaciones por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Ventas_o_Salida_de_Mercadería|Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_de_Compras_o_Ingreso_de_Mercadería|Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería]]<br /> **[[FacilPOS/Comprobante_de_Ventas|Comprobante por Número de Documento]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Comprobantes_por_Número_de_Serie|Comprobante por Número de Serie]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_por_Producto|Compras por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Compras_y_Ventas_por_Producto|Compras y Ventas por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Consultas/Variedades_de_Productos|Consulta Variedades de Productos]]<br /> <br /> <br /> *Reportes<br /> **Lista de Precios<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]<br /> <br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]]<br /> <br /> **Caja<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]<br /> <br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]]<br /> <br /> **Stocks<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]<br /> <br /> **Comprobantes de Ventas<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]<br /> <br /> <br /> **Movimientos de Clientes:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]<br /> <br /> **[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]]<br /> <br /> <br /> **Comprobantes de Compras:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]<br /> <br /> **Movimientos de Proveedores:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]<br /> <br /> **[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]]<br /> <br /> <br /> **Cuentas por Cobrar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]<br /> <br /> <br /> **Cuentas por Pagar:<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]<br /> <br /> **Vendedores::<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]<br /> **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]</div>

Sandy