FacilPOS/Comprobantes/Compras o Ingreso de Mercadería - Historial de revisiones

Sandy en 19:41 25 jul 2014

2014-07-25T19:41:44Z

Sandy en 18:06 22 jul 2014

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Sandy en 17:25 22 jul 2014

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Sandy en 21:51 17 jul 2014

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Sandy en 21:27 17 jul 2014

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Sandy en 21:30 26 jun 2014

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Sandy en 21:22 26 jun 2014

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Sandy en 19:00 24 jun 2014

2014-06-24T19:00:35Z

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 '''Jala Comprobante :''' Permite relacionar un comprobante ya registrado en el Sistema.
-'''Ordenar (Ctrl + O) :'''
+'''Ordenar (Ctrl + O) :'''Ordena la listad e productos.
 '''Elimina no Actualizados :'''

← Revisión anterior		Revisión de 18:06 22 jul 2014
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−	<center>[[Image:Documentocomprobantecompras~~.png~~.png]]</center>	+	<center>[[Image:Documentocomprobantecompras.png]]</center>

← Revisión anterior		Revisión de 17:25 22 jul 2014
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	<center>[[Image:Ruccompras.png]]</center>		<center>[[Image:Ruccompras.png]]</center>
		+
		+
		+	Podemos hacer uso de las opciones que se encuentran dentro del titular '''Documento''' en la barra de títulos del menú del Sistema.
		+
		+
		+	<center>[[Image:Documentocomprobantecompras.png.png]]</center>
		+
		+
		+
		+	'''Jala Comprobante :''' Permite relacionar un comprobante ya registrado en el Sistema.
		+
		+	'''Ordenar (Ctrl + O) :'''
		+
		+	'''Elimina no Actualizados :'''
		+
		+	'''Actualizar (Ctrl + A) :''' Permite Actualizar un Comprobante una vez ingresado todos los datos.
		+
		+	'''Limpiar (Ctrl + R) :''' Permite dejar en blanco el Comprobante para empezar de nuevo.
		+
		+	'''Soles (Ctrl + S) :''' Cambia el tipo de moneda del Comprobante a Soles.
		+
		+	'''Dolares (Ctrl + D) :''' Cambia el tipo de moneda del Comprobante a Dolares.
		+
		+
		+	Estando en la ventana Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería se puede cambiar el tipo de comprobante automáticamente mediante una combinación de teclas que se muestran en las opciones de Documento.
		+
		+
		+	'''Boleta :''' Ctrl + B
		+
		+	'''Factura :''' Ctrl + F
		+
		+	'''Guía de Remisión:''' Ctrl + G
		+
		+	'''Ticket :''' Ctrl + K
		+
		+	'''Contado :''' Ctrl + T
		+

← Revisión anterior		Revisión de 21:51 17 jul 2014
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	<center>[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeMotivo.png]]</center>		<center>[[Image:ComprobantesdeVentasoSalidadeMercaderiaSelecciondeMotivo.png]]</center>
		+
		+
		+	Para ingresar el valor de “'''Tipo de Cambio'''” que aparece en la ventana de texto, superior derecho, debemos configurarlo en su Formato. Este se encuentra en la Ventana Principal del Sistema, en la ruta: “'''Sistema'''” / “'''Tipo de Cambio'''”. De inmediato se nos presenta una ventana en la que digitamos el valor a ingresar, luego pulsamos el botón “Aceptar” o “Cancelar”. Como regla general de trabajo, primero, configurar todos los días el valor de “'''Tipo de Cambio'''” antes de abrir otras ventanas de trabajo en las que debe usar el Tipo de Cambio; si lo hiciera posteriormente, no se podrá conseguir la conversión de valores esperados, por lo tanto sus datos no serían los correctos, en su información.
		+
		+	<center>[[Image:Tipodecambio.png]]</center>

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 '''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3),''' podemos ubicar rápidamente la identificación de un “'''Proveedor'''” si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la ventana de texto de la etiqueta “'''R.U.C'''.”, luego pulsar la tecla de función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los Proveedores ingresadas en la base de datos.
-<center>[[Image:Busquedadeproveedoresco]]</center>
+<center>[[Image:Busquedadeproveedorescompras.png]]</center>
 Esta ventana tiene un campo especial de texto de “'''Búsqueda de Proveedores'''”, en esta casilla digite las primeras letras del nombre del Proveedor; si es positivo su ubicación en el listado, señalar el nombre ubicado en la búsqueda, luego pulsando doble-clic en él o la Tecla “Intro”, automáticamente los datos consignados del Proveedor se trasladarán los de: R.U.C., Nombre y Dirección. En el caso de no existir el nombre del Proveedor, se deberá hacer un ingreso manual llenando los datos requeridos en los campos respectivos. (Como mínimo los datos de “R.U.C.”, Nombre y Dirección).
-Para salir de la ventana adicional, pulse la tecla “Esc” del teclado superior izquierdo. Terminado de ejecutar los pasos mencionados, ahora debemos disponernos a ingresa los datos relacionados a los productos que figuran en el documento proveniente del Proveedor, tales como: Código, Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio, Descuento y Valor de Venta.
+Para salir de la ventana adicional, pulse la tecla “Esc” del teclado superior izquierdo. Terminado de ejecutar los pasos mencionados, ahora debemos disponernos a ingresar los datos relacionados a los productos que figuran en el documento proveniente del Proveedor, tales como: Código, Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio, Descuento y Valor de Venta.

← Revisión anterior		Revisión de 21:42 17 jul 2014
Línea 60:		Línea 60:

	'''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3),''' podemos ubicar rápidamente la identificación de un “'''Proveedor'''” si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la ventana de texto de la etiqueta “'''R.U.C'''.”, luego pulsar la tecla de función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los Proveedores ingresadas en la base de datos.		'''Mediante el uso de la Tecla de Ayuda Rápida''' '''(F3),''' podemos ubicar rápidamente la identificación de un “'''Proveedor'''” si se encuentra registrado en el sistema. Proceso: ubicamos el cursor del Mouse en la ventana de texto de la etiqueta “'''R.U.C'''.”, luego pulsar la tecla de función ('''F3''') del teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana adicional mostrando la nómina de los Proveedores ingresadas en la base de datos.
		+
		+	<center>[[Image:Busquedadeproveedoresco]]</center>
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	Esta ventana tiene un campo especial de texto de “'''Búsqueda de Proveedores'''”, en esta casilla digite las primeras letras del nombre del Proveedor; si es positivo su ubicación en el listado, señalar el nombre ubicado en la búsqueda, luego pulsando doble-clic en él o la Tecla “Intro”, automáticamente los datos consignados del Proveedor se trasladarán los de: R.U.C., Nombre y Dirección. En el caso de no existir el nombre del Proveedor, se deberá hacer un ingreso manual llenando los datos requeridos en los campos respectivos. (Como mínimo los datos de “R.U.C.”, Nombre y Dirección).		Esta ventana tiene un campo especial de texto de “'''Búsqueda de Proveedores'''”, en esta casilla digite las primeras letras del nombre del Proveedor; si es positivo su ubicación en el listado, señalar el nombre ubicado en la búsqueda, luego pulsando doble-clic en él o la Tecla “Intro”, automáticamente los datos consignados del Proveedor se trasladarán los de: R.U.C., Nombre y Dirección. En el caso de no existir el nombre del Proveedor, se deberá hacer un ingreso manual llenando los datos requeridos en los campos respectivos. (Como mínimo los datos de “R.U.C.”, Nombre y Dirección).

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 A la derecha de la etiqueta “Comprobantes” el sistema muestra el símbolo (#) para identificar los campos que corresponden a la numeración del documento que se edita. Su cambio es automático sólo al procesar los documentos de “Nota de Ingreso” y “Orden de Compra”. El registro de la Numeración Documentaria de los otros documentos se digitará manualmente.
 La etiqueta “'''Moneda'''”. Aquí se indica el tipo de Moneda a procesar la operación documentaria, determinando si es en “Dólares” o “Soles”. El sistema inicializa con la moneda “Dólares”.
 La etiqueta “'''Forma de Pago'''”, Elegiremos la forma: Contado, Crédito, Cheque, Letras, No Pagó.
-<center>[[Image:ComprobantesdeComprasoIngresodeMercaderiaSeleccionFormadePago.png]]</center>
+<center>[[Image:Formadepagocompras.png]]</center>
 La etiqueta “'''Fecha Ingreso /Comprobante'''” visualiza dos campos de texto; el primer campo es para ingresar la fecha en que ingresa el documento al sistema, el segundo campo es para registrar la fecha de edición del documento recepcionado.
 La etiqueta Documento Referencia “'''Doc Ref'''”. Aquí debe registrarse la identificación documentaria que guarde una relación de información necesaria con el documento que se está registrando.
 La etiqueta “'''R.U.C'''”. Es para ingresar los datos numéricos pertenecientes a la identificación del Proveedor.

← Revisión anterior		Revisión de 21:30 26 jun 2014
Línea 79:		Línea 79:

	'''Selección por Comprobante: Nota de Crédito.-''' Automáticamente nos aparece la ventana: "Jala Comprobante de Compra", donde digitamos el RUC/DNI, o podemos filtrar un proveedor con la tecla de función "F3", seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Número del mismo con la opción Detalles de Comprobante seleccionada. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito, este comprobante se usa principalmente cuando se realiza una devolución o se hace un descuento. El importe de la nota de crédito se puede aplicar a otra compra, también cuando a un proveedor se le quiere hacer un descuento sobre una compra ya realizada y ese descuento se aplica sobre una nueva compra.		'''Selección por Comprobante: Nota de Crédito.-''' Automáticamente nos aparece la ventana: "Jala Comprobante de Compra", donde digitamos el RUC/DNI, o podemos filtrar un proveedor con la tecla de función "F3", seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Número del mismo con la opción Detalles de Comprobante seleccionada. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito, este comprobante se usa principalmente cuando se realiza una devolución o se hace un descuento. El importe de la nota de crédito se puede aplicar a otra compra, también cuando a un proveedor se le quiere hacer un descuento sobre una compra ya realizada y ese descuento se aplica sobre una nueva compra.
		+
		+	<center>[[Image:Jalacomprobantecompra.png]]</center>

← Revisión anterior		Revisión de 21:22 26 jun 2014
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−	~~En el caso que seleccionemos~~ por Comprobante: Nota de Crédito Automáticamente nos aparece la ventana: "Jala Comprobante de Compra", donde digitamos el RUC/DNI, o podemos filtrar un proveedor con la tecla de función "F3", seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Número del mismo con la opción Detalles de Comprobante seleccionada. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito, este comprobante se usa principalmente cuando se realiza una devolución *y se ~~le da~~ un ~~crédito por el~~ importe de ~~lo devuelto para~~ otra compra, también cuando a un proveedor se le quiere hacer un descuento sobre una compra ya realizada y ese descuento se aplica sobre una nueva compra.** (corregir)	+	'''Selección por Comprobante: Nota de Crédito.-''' Automáticamente nos aparece la ventana: "Jala Comprobante de Compra", donde digitamos el RUC/DNI, o podemos filtrar un proveedor con la tecla de función "F3", seleccionamos un Comprobante, digitamos la Serie y Número del mismo con la opción Detalles de Comprobante seleccionada. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito, este comprobante se usa principalmente cuando se realiza una devolución o se hace un descuento. El importe de la nota de crédito se puede aplicar a otra compra, también cuando a un proveedor se le quiere hacer un descuento sobre una compra ya realizada y ese descuento se aplica sobre una nueva compra.
		+

	'''Jala Comprobante:'''		'''Jala Comprobante:'''

← Revisión anterior		Revisión de 19:00 24 jun 2014
Línea 71:		Línea 71:
	En la parte inferior del Formato, comprobaremos que se ha llenado automáticamente los campos de: Valor de Venta, Subtotal, I.G.V. y Total. Si fuera el caso de existir un descuento adicional sobre el “Valor de venta total”, ingresaremos en este campo “Descuento” la cifra porcentual; y el sistema calculará y mostrará los nuevos datos. Datos valorizados que deben ser iguales al documento del Proveedor.		En la parte inferior del Formato, comprobaremos que se ha llenado automáticamente los campos de: Valor de Venta, Subtotal, I.G.V. y Total. Si fuera el caso de existir un descuento adicional sobre el “Valor de venta total”, ingresaremos en este campo “Descuento” la cifra porcentual; y el sistema calculará y mostrará los nuevos datos. Datos valorizados que deben ser iguales al documento del Proveedor.

		+	Selección por Comprobante: Nota de Crédito.- Automáticamente nos aparece la ventana: "Jala Comprobante de Compra", donde ingresamos el RUC/DNI del proveedor o filtramos uno que se encuentre dentro del sistema con la tecla de función "F3", seleccionamos un Comprobante, ingresamos la Serie y el Numero del comprobante seleccionado y si deseamos seleccionamos la opción Detalles de Comprobante. Finalmente clic al botón Aceptar, automáticamente se mostrara los detalles de dicho comprobante ingresado en el nuevo comprobante: Nota de Crédito.
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	Otra de las funciones que podemos utilizar en este formulario, es el que se encuentra en la parte inferior izquierda, cuyo título dice “'''Motivo'''” que podemos activarla e indicar el motivo: Compra, Devolución, Cambio, Garantía.		Otra de las funciones que podemos utilizar en este formulario, es el que se encuentra en la parte inferior izquierda, cuyo título dice “'''Motivo'''” que podemos activarla e indicar el motivo: Compra, Devolución, Cambio, Garantía.