FacilPOS/Comprobantes/Créditos de Ventas - Historial de revisiones

Sandy en 21:04 2 jul 2014

2014-07-02T21:04:04Z

Sandy en 20:56 2 jul 2014

2014-07-02T20:56:53Z

Sandy en 20:40 2 jul 2014

2014-07-02T20:40:50Z

Sandy en 20:36 2 jul 2014

2014-07-02T20:36:59Z

Sandy en 22:21 1 jul 2014

2014-07-01T22:21:16Z

Sandy: Protegió «FacilPOS/Comprobantes/Créditos de Ventas» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

2014-06-04T22:55:18Z

Protegió «FacilPOS/Comprobantes/Créditos de Ventas» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

Sandy en 21:47 29 may 2014

2014-05-29T21:47:34Z

Sandy en 21:13 29 may 2014

2014-05-29T21:13:09Z

Sandy en 20:59 29 may 2014

2014-05-29T20:59:15Z

Sandy en 20:59 29 may 2014

2014-05-29T20:59:03Z

← Revisión anterior		Revisión de 21:04 2 jul 2014
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−	Al ~~elegir~~ la forma de pago y darle clic al botón "Canje por Letras" se nos presentara la ventana Definición de Letras. Aquí ingresamos el numero d letras a pagar, la frecuencia de Cuotas en Días, Fecha de Giro y el tipo de Moneda.	+	Al seleccioanar la forma de pago y darle clic al botón "Canje por Letras" se nos presentara la ventana Definición de Letras. Aquí ingresamos el numero d letras a pagar, la frecuencia de Cuotas en Días, Fecha de Giro y el tipo de Moneda.

	<center>[[Image:Definiciondeletras.png]]</center>		<center>[[Image:Definiciondeletras.png]]</center>

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 [[Image:Creditosventasmenu.png|right]]
 En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Subtitulo “'''Mantenimiento de Créditos Ventas'''”.
 El Sistema activa el Formulario titulado “Créditos de Ventas”, con campos de texto en blanco relacionados al Cliente: “RUC/D.N.I”, Código, Nombre. Otro relacionado al Tipo de Documento, elección de Fechas que puede ser hasta la Fecha de Emisión o  de Vencimiento, La Forma de Pago a seleccionar el Tipo de Moneda, y más variables que podemos observar. Una vez llenado todos los datos que son necesarios, pulsar el botón <'''Ubicar'''>.
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-Forma de Pago: Deposito.- Al seleccionare la forma de Pago Deposito y dando clic al boton Cancela o Amortiza se nos presenta la ventana titulada Deposito, donde ingresamos el Nro. de la Operación y el Banco.
+'''Forma de Pago: Deposito.-''' Al seleccionare la forma de Pago Deposito y dando clic al boton Cancela o Amortiza se nos presenta la ventana titulada Deposito, donde ingresamos el Nro. de la Operación y el Banco.

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	También es posible Canjear una Factura por Letras para esto seleccionamos la Factura determinada y damos clic en el botón “Canje por Letras”.		También es posible Canjear una Factura por Letras para esto seleccionamos la Factura determinada y damos clic en el botón “Canje por Letras”.
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		+	<center>[[Image:MantenimientodeCreditosVentas-CreditosdeClientes.png\|750px]]</center>
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	<center>[[Image:Definiciondeletras.png]]</center>		<center>[[Image:Definiciondeletras.png]]</center>
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−	~~<center>[[Image:MantenimientodeCreditosVentas-CreditosdeClientes.png\|750px]]</center>~~

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 '''Forma de Pago: Cheque.-''' Al Seleccionar la Forma de Pago Cheque y dando clic al botón Cancela o Amortiza se nos presentara una ventana titulada Cheque, donde ingresaremos el Número de Cheque, el nombre del banco, la fecha de giro, fecha de cobro y en que banco se depositara, para finalizar clic al botón aceptar.
 '''Forma de Pago: Tarjeta de Crédito.-''' Al seleccionar la Forma de Pago Tarjeta de Crédito y dando clic al botón Cancela o Amortiza se nos presentara la ventana titulada tarjeta, donde ingresaremos el nombre de la tarjeta y el numero de ésta.
 '''Forma de Pago : Comprobante de Retención.-''' Al seleccionar la Forma de Pago Comp. Retención debemos ingresar en dicho Cuadro el Numero del Comprobante que ya se encuentra en la base de datos junto con la fecha y dar clic al botón Cancela o Amortiza.
 <center>[[Image:MantenimientodeCreditosVentas-CreditosdeClientes.png|750px]]</center>

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-El Sistema activa el Formulario titulado “Créditos de Clientes”, con campos de texto en blanco relacionados al Cliente: “RUC/D.N.I”, Código, Nombre. Otro relacionado al Tipo de Documento, elección de Fecha de Vencimiento, el Tipo de Moneda, y más variables que podemos observar. Una vez llenado todos los datos que son necesarios, pulsar el botón <'''Ubicar'''>.
+El Sistema activa el Formulario titulado “Créditos de Ventas”, con campos de texto en blanco relacionados al Cliente: “RUC/D.N.I”, Código, Nombre. Otro relacionado al Tipo de Documento, elección de Fechas que puede ser hasta la Fecha de Emisión o  de Vencimiento, La Forma de Pago a seleccionar el Tipo de Moneda, y más variables que podemos observar. Una vez llenado todos los datos que son necesarios, pulsar el botón <'''Ubicar'''>.
 Esta opción nos permite dar mantenimiento a las Facturas emitidas al Crédito. En la parte funcional es similar a la opción de Mantenimiento de Cheques Ventas.
-Al tener la lista de las facturas por cobrar podemos cancelarla, una seleccionándola de la lista y dando clic en el botón “Cancela Comprobante”; si el Cliente está dando una cantidad a cuenta se registra digitando el importe en el campo “A Cuenta” y luego dando clic en el botón “Actualizar”.
+Al tener la lista de las facturas por cobrar podemos cancelar una o varias presionando la tecla [Ctrl] sin soltarla y dando clic a los comprobantes, luego clic al botón “Cancela Comprobante”; si el Cliente está dando una cantidad a cuenta se registra digitando el importe en el campo “A Cuenta” y luego dando clic en el botón “Actualizar”.
 También es posible Canjear una Factura por Letras para esto seleccionamos la Factura determinada y damos clic en el botón “Canje por Letras”.
 <center>[[Image:MantenimientodeCreditosVentas-CreditosdeClientes.png|750px]]</center>

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(Sin diferencias)

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	[[Image:Creditosventasmenu.png\|right]]		[[Image:Creditosventasmenu.png\|right]]
−	En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el ~~Súb-título~~ “'''Mantenimiento de Créditos Ventas'''”.	+	En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Subtitulo “'''Mantenimiento de Créditos Ventas'''”.

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 == '''Créditos de Ventas''' ==
-[[Image:MantenimientodeCreditosVentasMenu.png|right]]
+[[Image:Creditosventasmenu.png|right]]
 En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Súb-título “'''Mantenimiento de Créditos Ventas'''”.

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−	<center>[[Image:MantenimientodeCreditosVentas-CreditosdeClientes.png\|~~770px~~]]</center>	+	<center>[[Image:MantenimientodeCreditosVentas-CreditosdeClientes.png\|750px]]</center>