FacilPOS/Reportes/Cheques por Cobrar - Historial de revisiones

Sandy: Protegió «FacilPOS/Reportes/Cheques por Cobrar» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

2014-06-05T14:36:49Z

Protegió «FacilPOS/Reportes/Cheques por Cobrar» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

Sandy en 16:11 4 jun 2014

2014-06-04T16:11:33Z

Sandy en 15:35 4 jun 2014

2014-06-04T15:35:56Z

Sandy en 15:23 4 jun 2014

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Sandy en 15:19 4 jun 2014

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Sandy en 15:18 4 jun 2014

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Sandy en 15:17 4 jun 2014

2014-06-04T15:17:58Z

Sandy: Página creada con «== '''Cuentas por Cobrar, Cheques:''' == right En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el ti...»

2014-06-04T15:15:46Z

Página creada con «== '''Cuentas por Cobrar, Cheques:''' == right En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el ti...»

Página nueva

== '''Cuentas por Cobrar, Cheques:''' ==

[[Image:Comporbantesdecomprasfacturas.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Cobrar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Cheques.

Este reporte mostrará las facturas canceladas con cheques diferidos pendientes de cobrarse. En la ventana Reporte de Cheques por Cobrar , primero debemos seleccionar el “Punto de Venta” (obligatorio) seguido del Código del Vendedor. En el cuadro Cliente
ingresamos el "RUC/DNI", "Código" y "Nombre". Por ultimo el rango de fechas es de la fecha de cobro definido al momento de emitir el comprobante.

<center>[[Image:Reportechequesporcobrar.png]]</center>

El procedimiento para filtrar un Cliente que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Clientes” con una casilla en blanco y el Listado de Clientes registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Cliente, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del cliente, pulse con el Mouse el Nombre del Cliente a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Ahora elija el tipo de información que necesite, por “Resumen”, un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.

<center>[[Image:Busquedadeclientescuadro.png]]</center>

'''Modelo de Reporte de Cheques por Cobrar:'''

(Imagen)

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−	El procedimiento para filtrar un Cliente que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Clientes” con una casilla en blanco y el Listado de Clientes registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Cliente, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del cliente, pulse con el Mouse el Nombre del Cliente a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Ahora elija el tipo de información que necesite, por ~~“Resumen”,~~ un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.	+	El procedimiento para filtrar un Cliente que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Clientes” con una casilla en blanco y el Listado de Clientes registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Cliente, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del cliente, pulse con el Mouse el Nombre del Cliente a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Ahora elija el tipo de información que necesite, por ultimo un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.

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 == '''Cuentas por Cobrar, Cheques:''' ==
-[[Image:Cuentasporpagarcheques.png|right]]
+[[Image:Cuentasporcobrarcheques.png|right]]
 En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Cobrar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Cheques.

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(Sin diferencias)

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 En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Cobrar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Cheques.
-Este reporte mostrará las facturas canceladas con cheques diferidos pendientes de cobrarse. En la ventana Reporte de Cheques por Cobrar , primero debemos seleccionar el “Punto de Venta” (obligatorio) seguido del Código del Vendedor. En el cuadro Cliente
+Este reporte mostrará las facturas canceladas con cheques diferidos pendientes de cobrarse.
 ingresamos el "RUC/DNI", "Código" y "Nombre". Por ultimo el rango de fechas es de la fecha de cobro definido al momento de emitir el comprobante.