FacilPOS/Reportes/Cheques por Pagar - Historial de revisiones

Sandy: Protegió «FacilPOS/Reportes/Cheques por Pagar» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

2014-06-06T18:54:47Z

Protegió «FacilPOS/Reportes/Cheques por Pagar» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))

Sandy en 16:14 4 jun 2014

2014-06-04T16:14:11Z

Sandy en 16:13 4 jun 2014

2014-06-04T16:13:44Z

Sandy: Página creada con «Cuentasporpagarcheques.png»

2014-06-04T15:20:28Z

Página creada con «Cuentasporpagarcheques.png»

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Cuentasporpagarcheques.png

← Revisión anterior		Revisión de 16:14 4 jun 2014
Línea 4:		Línea 4:
	En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Pagar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Cheques.		En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Pagar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Cheques.

−	Nos permite ver los cheques emitidos con fechas diferidas para poder tomar provisiones en nuestras cuentas corrientes. Primero se debe seleccionar el “Punto de Venta” desde el cual se emitió el cheque, seguido del cuadro de Proveedor con campos a ingresar de "RUC/DNI" "Código" y "Nombre". Por ultimo el ~~rango~~ de ~~fechas~~ a seleccionar.	+	Nos permite ver los cheques emitidos con fechas diferidas para poder tomar provisiones en nuestras cuentas corrientes. Primero se debe seleccionar el “Punto de Venta” desde el cual se emitió el cheque, seguido del cuadro de Proveedor con campos a ingresar de "RUC/DNI" "Código" y "Nombre". Por ultimo el Rango de Fechas a seleccionar.

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Línea 1:		Línea 1:
−	Cuentasporpagarcheques.png	+	== '''Cuentas por Pagar, Cheques:''' ==
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		+	[[Image:Cuentasporpagarcheques.png\|right]]
		+	En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Cuentas por Pagar donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Cheques, Facturas y Letras. Hacer clic a Cheques.
		+
		+	Nos permite ver los cheques emitidos con fechas diferidas para poder tomar provisiones en nuestras cuentas corrientes. Primero se debe seleccionar el “Punto de Venta” desde el cual se emitió el cheque, seguido del cuadro de Proveedor con campos a ingresar de "RUC/DNI" "Código" y "Nombre". Por ultimo el rango de fechas a seleccionar.
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		+	<center>[[Image:Reportedechequeporpagarmenu.png]]</center>
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		+	El procedimiento para filtrar un Proveedor que esta dentro de la base de datos es el siguiente: ubicamos el cursor del mouse en la casilla en blanco “RUC/DNI”, luego pulsamos la tecla de Función “F3” del Teclado, inmediatamente se abrirá un cuadro de Ayuda “Búsqueda de Proveedores” con una casilla en blanco y el Listado de Proveedores registrados en la Base de Datos del Sistema. Como en los temas anteriores, digite los primeros caracteres del Nombre del Proveedor, la pantalla de búsqueda le irá mostrando la ubicación del proveedor, pulse con el Mouse el Nombre del proveedor a elegir, e inmediatamente se trasladará el Número “RUC” a la casilla en blanco. Y por ultimo elija un Rango de Fechas y pulsar el botón <Aceptar>.
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		+	<center>[[Image:Busquedaproveedores.png]]</center>
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		+	'''Modelo de Reporte de Cheques por Pagar:'''
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		+	(Imagen)

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(Sin diferencias)