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		<title>FacilPOS/Reportes/Letras de Compras - Historial de revisiones</title>
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		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
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		<title>Sandy en 16:44 3 jun 2014</title>
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		<author><name>Sandy</name></author>	</entry>

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		<title>Sandy en 16:39 3 jun 2014</title>
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		<author><name>Sandy</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.facilerp.com/index.php?title=FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras&amp;diff=1091&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sandy: Página creada con «== '''Comprobantes de Compras, Letras:''' ==   right En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre e...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.facilerp.com/index.php?title=FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras&amp;diff=1091&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-06-03T16:35:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Comprobantes de Compras, Letras:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ==   &lt;a href=&quot;/Archivo:Comporbantesdecomprasfacturas.png&quot; title=&quot;Archivo:Comporbantesdecomprasfacturas.png&quot;&gt;right&lt;/a&gt; En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre e...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== '''Comprobantes de Compras, Letras:''' ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Image:Comporbantesdecomprasfacturas.png|right]]&lt;br /&gt;
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular '''“Reportes”''' luego en Comprobantes de Compras donde mostrara alternativas de ingreso a cuatro aplicaciones: Facturas, Letras, Percepciones y Retenciones. Hacer clic Letras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta opción de reporte nos permite ver el estado de los documentos de canje “Letras” de nuestros Proveedores, en situación de: Cartera, Descuento, Cobranza, Garantía, Protesto &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Sistema  muestra  la ventana  “Reporte de Letras de Compras&amp;quot;. Lo primero a seleccionar es el “Punto de Venta”, seguido de las casillas “RUC/DNI” &amp;quot;Código&amp;quot; y &amp;quot;Nombre&amp;quot;, si desea la información de un Proveedor determinado. De la lista desplegable del rubro “Estado” seleccionar el tipo de información del reporte, y determinar el Rango de Fechas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para ingresar el  “RUC/DNI”, sitúe el cursor del Mouse en la casilla en blanco, pulse la tecla de Función “F3”, en la ventana de “Búsqueda de Proveedores” ubique el nombre requerido, pulse un clic sobre este, y automáticamente se trasladará el número a la casilla. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;[[Image:Reportedeletrascompras.png]]        [[Image:Reportedeletrasdecompraslleno.png]]&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sandy</name></author>	</entry>

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