FacilServTec/Comprobantes/Ingreso - Historial de revisiones

Sandy en 22:16 18 jul 2014

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Sandy en 22:15 18 jul 2014

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Sandy en 22:08 18 jul 2014

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Sandy en 18:20 18 jul 2014

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Sandy en 21:49 17 jun 2014

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Sandy en 21:47 17 jun 2014

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Sandy: Página creada con «== '''Ingreso''' == right En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobantes'''” y...»

2014-06-17T21:45:13Z

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== '''Ingreso''' ==

[[Image:ComprobantesIngreso.png|right]]
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobantes'''” y luego en el Subtitulo '''“Ingreso'''”

En este Informe nos permite reportar una falla del producto.

El Sistema activa la ventana titulado “Ingreso”, con campos de texto en blanco. Encabezado por el Numero de Comprobante y La Fecha. Seguido del cuadro “Cliente” con campos de texto en blanco: “RUC/DNI”, “Código”, “Teléfono”, “Nombre”, “Dirección”, “Contacto”, “Email”, “Nro. de Guía”. En el cuadro Comprobante de Venta, tenemos la casilla a elegir el tipo de comprobante de venta. Este comprobante nos sirve para reportar una falla y observación de un producto.

En la parte izquierda tenemos la tabla de Ingreso con: Item, Código, Descripción, Serie, (Gar) Garantía, Falla Reportada, Observaciones, Otros Accesorios (digitar en caso no se encuentre en el cuadro derecho). En la parte derecha de la ventana “Ingreso” nos muestra una lista de accesorios a seleccionar (Ingresados previamente en el titular “Archivos”, subtitulo “Accesorios” y una Serie a digitar. Por último en la parte inferior Técnico a seleccionar, Costo Servicio y los botones de Opciones: Imprimir, Actualizar (Grabar), Limpiar (Regresar a blanco el Ingreso) y Cerrar.

<center>[[Image:ComprobantedeIngresoenblanco.png]]</center>

La imagen que sigue muestra un formulario, con ingreso de datos correspondientes a un documento de compra “Factura”.[[Image:]]

<center>[[Image:Comprobanteingresolleno.png]]</center>

La etiqueta comprobante de Venta, del listado podemos elegir el tipo de documento a ejecutar. Estos documentos son: Factura, Boleta, Guía de Remisión, Nota de Salida.

<center>[[Image:Comprobantedeventaelecciom.png]]</center>

A la derecha de la tabla Ingreso el sistema nos muestra un cuadro con los titulares Accesorios y Serie. Donde podemos seleccionar el Accesorio que previamente se ingresó en la opción “Archivos”, Accesorios. Y digitar el número de serie del accesorio.

La etiqueta Técnico, donde podemos elegir el nombre del técnico previamente ingresado en el Sistema. Seguida de la barra Costo Servicio US$.

<center>[[Image:Comprobantedeventaelecciom.png]]</center>

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	<center>[[Image:Tecnicoseleccion.png]]</center>		<center>[[Image:Tecnicoseleccion.png]]</center>
		+
		+

	<center>[[Image:Costoservicios.png]]</center>		<center>[[Image:Costoservicios.png]]</center>

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Línea 58:		Línea 58:

	<center>[[Image:Tecnicoseleccion.png]]</center>		<center>[[Image:Tecnicoseleccion.png]]</center>
		+
		+	<center>[[Image:Costoservicios.png]]</center>

@@ Línea 16: / Línea 16: @@
 Para ingresar un Servicio a un producto ingresamos el código del producto manualmente o lo ubicamos con la tecla de función [F3] seguido ingresamos las observaciones correspondientes. Verificamos todos los datos ingresados y si es conforme clic al botón [Actualizar]
 <center>[[Image:Busquedadeclientesingresos.png]]</center>
 <center>[[Image:Comprobanteserviciotecnico.png]]</center>

@@ Línea 5: / Línea 5: @@
-En este Informe nos permite reportar una falla del producto mediante el ingreso del número y serie del comprobante de venta o simplemente digitando la serie del producto en el cuadro Serie del comprobante de ingreso.
+En este Informe nos permite reportar un servicio a un producto en garantía. También nos permite ingresar un producto que no sea ha comercializado o no esta en garantía.
-<center>[[Image:Comprobantedeventaubicar.png]]</center>
+El Sistema activa la ventana titulada “Ingreso”, con campos de texto en blanco. Encabezado por el Número de Comprobante y La Fecha. Seguido del cuadro “Cliente” con campos de texto en blanco: “RUC/DNI”, “Código”, “Teléfono”, “Nombre”, “Dirección”, “Contacto”, “Email”, “Nro. de Guía”.
-<center>[[Image:Seriecasilla.png]]</center>
+<center>[[Image:ComprobantedeIngresoenblanco.png]]</center>
-El Sistema activa la ventana titulado “Ingreso”, con campos de texto en blanco. Encabezado por el Número de Comprobante y La Fecha. Seguido del cuadro “Cliente” con campos de texto en blanco: “RUC/DNI”, “Código”, “Teléfono”, “Nombre”, “Dirección”, “Contacto”, “Email”, “Nro. de Guía”.
+Para ingresar un Servicio a un producto ingresamos el código del producto manualmente o lo ubicamos con la tecla de función [F3] seguido ingresamos las observaciones correspondientes. Verificamos todos los datos ingresados y si es conforme clic al botón [Actualizar]
-Nos muestra también una tabla de Ingresos donde haremos el reporte de un producto, presentando primero la casilla Item seguida del  Código, Descripción, Serie, (Gar) Garantía, Falla Reportada, Observaciones, Otros Accesorios (digitar en caso no se encuentre en el cuadro derecho). En la parte derecha de la ventana “Ingreso” nos muestra una lista de accesorios a seleccionar (Ingresados previamente en el titular “Archivos”, subtitulo “Accesorios” y una Serie a digitar. Por último en la parte inferior Técnico a seleccionar, Costo Servicio y los botones de Opciones: Imprimir, Actualizar (Grabar), Limpiar (Regresar a blanco el Ingreso) y Cerrar.
+<center>[[Image:Busquedadeclientesingresos.png]]</center>
-<center>[[Image:ComprobantedeIngresoenblanco.png]]</center>
+<center>[[Image:Comprobanteserviciotecnico.png]]</center>
-Para Ingresar un Comprobante de Ingreso y poder reportar una falla y observación en uno o varios productos, primero nos dirigimos a la casilla '''"Comprobante de Venta"''', donde seleccionamos el tipo de comprobante de Ventas, digitamos el número y la serie y clic al botón [Ubicar],
+Para Ingresar un Comprobante de Ingreso y poder reportar un servicio y observación en uno o varios productos, primero nos dirigimos a la casilla '''"Comprobante de Venta"''', donde seleccionamos el tipo de comprobante de Ventas, digitamos el número y la Serie y clic al botón [Ubicar],
 <center>[[Image:Comprobantedeventaubicar.png]]</center>
-A continuación se nos presenta una lista de todos los productos en dicho comprobante, seleccionamos el o los productos que pasarían a éste comprobante de Ingreso.
+A continuación se nos presenta una lista de todos los productos en dicho comprobante, seleccionamos él o los productos que pasarían a éste comprobante de Ingreso.
 <center>[[Image:Ubicaciondeproductosencomprobante.png]]</center>
@@ Línea 36: / Línea 37: @@
-Teniendo ya estos datos pasamos a  digitar la falla reportada al producto, una observación y Otros Accesorios si no los encontramos en el cuadro de Accesorios de la derecha.
+Teniendo ya estos datos pasamos a  digitar el servicio al producto (en este caso: falla por ser un producto en garantía), una observación y Otros Accesorios si no los encontramos en el cuadro de Accesorios de la derecha.
@@ Línea 47: / Línea 48: @@
 <center>[[Image:Comprobanteingresolleno.png]]</center>

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Línea 30:		Línea 30:


−	<center>[[Image:~~Comprobantedeventaelecciom~~.png]]</center>	+	<center>[[Image:Tecnicoseleccion.png]]</center>

@@ Línea 4: / Línea 4: @@
 En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobantes'''” y luego en el Subtitulo '''“Ingreso'''”
 En este Informe nos permite reportar una falla del producto.
 <center>[[Image:ComprobantedeIngresoenblanco.png]]</center>
-El Sistema activa la ventana titulado “Ingreso”, con campos de texto en blanco. Encabezado por el Numero de Comprobante y La Fecha. Seguido del cuadro “Cliente” con campos de texto en blanco: “RUC/DNI”, “Código”, “Teléfono”, “Nombre”, “Dirección”, “Contacto”, “Email”, “Nro. de Guía”. Para Ingresar un Comprobante de Venta, tenemos la casilla a elegir el tipo de comprobante de venta. Este comprobante nos sirve para reportar una falla y observación de un producto. Ingresamos primero el tipo de comprobante con su número y serie que al dar clic al botón [Ubicar] se nos presenta una lista de todos los productos ingresados en dicho comprobante, seleccionamos el o los productos que pasarían a éste comprobante de Ingreso. A continuación digitamos la falla reportada al producto, una observación y otros accesorios si no los encontramos en el cuadro de Accesorios de la derecha.
+Para Ingresar un Comprobante de Ingreso y poder reportar una falla y observación en uno o varios productos, primero nos dirigimos a la casilla '''"Comprobante de Venta"''', donde seleccionamos el tipo de comprobante de Ventas, digitamos el número y la serie y clic al botón [Ubicar],
@@ Línea 27: / Línea 48: @@
 <center>[[Image:Comprobanteingresolleno.png]]</center>
 La etiqueta comprobante de Venta, del listado podemos elegir el tipo de documento a ejecutar. Estos documentos son: Factura, Boleta, Guía de Remisión, Nota de Salida.
@@ Línea 34: / Línea 57: @@
 La etiqueta Técnico, donde podemos elegir el nombre del técnico previamente ingresado en el Sistema. Seguida de la barra Costo Servicio US$.

@@ Línea 10: / Línea 10: @@
 En la parte izquierda tenemos la tabla de Ingreso con: Item, Código, Descripción, Serie, (Gar) Garantía, Falla Reportada, Observaciones, Otros Accesorios (digitar en caso no se encuentre en el cuadro derecho). En la parte derecha de la ventana “Ingreso” nos muestra una lista de accesorios a seleccionar (Ingresados previamente en el titular “Archivos”, subtitulo “Accesorios” y una Serie a digitar. Por último en la parte inferior Técnico a seleccionar, Costo Servicio y los botones de Opciones: Imprimir, Actualizar (Grabar), Limpiar (Regresar a blanco el Ingreso) y Cerrar.
 <center>[[Image:ComprobantedeIngresoenblanco.png]]</center>
@@ Línea 15: / Línea 20: @@
-La imagen que sigue muestra un formulario, con ingreso de datos correspondientes a un documento de compra “Factura”.[[Image:]]
+La imagen que sigue muestra un formulario, con ingreso de datos correspondientes a un documento de compra “Factura”
 <center>[[Image:Comprobanteingresolleno.png]]</center>
 La etiqueta comprobante de Venta, del listado podemos elegir el tipo de documento a ejecutar. Estos documentos son: Factura, Boleta, Guía de Remisión, Nota de Salida.